Contrato federal · Contrato 00044/2022 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA & DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQ…

Name: Contrato 00044/2022 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou REAL TONER IMPRESSORAS LTDA (CNPJ 10.302.320/0001-50) para: o objeto do presente termo de contrato é para a contratação de empresa para prestação de serviços de impressão, cópia & digitalização (outsourcing de impressão) na modalidade franquia de páginas mais excedente, incluídos…. Valor global contratado: R$ 1.100.231,62. Vigência de 23/11/2022 a 23/11/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: REAL TONER IMPRESSORAS LTDACNPJ 10.302.320/0001-50
Processooficial: 33433.108832/2021-75
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00023/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.045.994,40
Valor globaloficial: R$ 1.100.231,62
Valor acumuladooficial: R$ 3.429.829,62
Assinaturaoficial: 23/11/2022
Publicaçãooficial: 24/11/2022
Vigênciaoficial: 23/11/2022 a 23/11/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO , SUPRIMENTO	2	R$ 452,30	R$ 10.855,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO , SUPRIMENTO	2	R$ 899,33	R$ 21.584,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO , SUPRIMENTO	6	R$ 4.619,74	R$ 332.620,94
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO , SUPRIMENTO	6	R$ 8.515,80	R$ 613.137,33
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO , SUPRIMENTO	15	R$ 113,60	R$ 20.448,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO , SUPRIMENTO	15	R$ 227,20	R$ 40.896,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO , SUPRIMENTO	1	R$ 1.645,83	R$ 19.750,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO / SUPRIMENTOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO - GRANDE FORMATO (A0) -ENVOLVENDO EQUIPAMENTO , SUPRIMENTO	1	R$ 3.411,68	R$ 40.940,20

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 3.585.598,34
A liquidarcalculado: R$ 504.962,45
Liquidadocalculado: R$ 167.514,04
Pagocalculado: R$ 2.913.121,85

Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000051 · 11/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000098 · 13/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 596.821,80 · a liquidar R$ 53.745,72 · liquidado R$ 59.293,50 · pago R$ 483.782,58
2024NE001385 · 18/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001387 · 18/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 91.685,97 · a liquidar R$ 72.817,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.868,53
2024NE001388 · 18/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.451,50 · a liquidar R$ 408,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.042,54
2023NE001585 · 23/11/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 87.166,20 · a liquidar R$ 87.166,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000046 · 09/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 740.969,72 · a liquidar R$ 7.887,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 733.082,70
2025NE000219 · 11/02/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 944.736,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 944.736,78
2026NE000264 · 25/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.092.352,60 · a liquidar R$ 278.997,51 · liquidado R$ 87.746,37 · pago R$ 725.608,72
2025NE001481 · 24/10/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 24.413,77 · a liquidar R$ 3.939,60 · liquidado R$ 20.474,17 · pago R$ 0,00

Faturas

32 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91.685,97
22 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91.685,97
15 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91.685,97
16 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91.685,97
13 · emitida 04/05/2026 · PendenteR$ 91.685,97
10 · emitida 01/04/2026 · PendenteR$ 91.685,97
NFS-E 7 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 87.746,45
5 · emitida 01/02/2026 · PendenteR$ 87.746,45
01 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 87.746,45
779 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.746,45
777 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.746,45
772 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.746,45
770 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.746,45
768 · emitida 29/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.746,45
766 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.746,45
764 · emitida 03/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.746,45
762 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.746,45
760 · emitida 31/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.746,45
758 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.746,45
755 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 87.746,45
754 · emitida 26/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 80.865,13

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2023 · 23/11/2023
PRIMEIRA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 44/2022, CUJO OBJETO prestação de SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA & DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) na modalidade franquia de páginas mais excedente, incluídos a disponibilização de equipamentos novos, de primeiro uso, em linha de produção, manutenção preventiv…
valor global após o termo: R$ 1.045.994,40 · vigência até 23/11/2024
Termo de Apostilamento 00021/2024 · 24/09/2024
O presente instrumento tem como objeto o Reajuste de 2024, referente Contratação de empresa para prestação de SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA & DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) na modalidade franquia de páginas mais excedente, incluídos a disponibilização de equipamentos novos, de primeiro uso,…
valor global após o termo: R$ 1.100.231,62 · vigência até 23/11/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 29/10/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUNDA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 44/2022, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CÓPIA & DIGITALIZAÇÃO (OUTSOURCING DE IMPRESSÃO) NA MODALIDADE FRANQUIA DE PÁGINAS MAIS EXCEDENTE, INCLUÍDOS A DISPONIBILIZAÇÃO…
valor global após o termo: R$ 1.100.231,62 · vigência até 23/11/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 23/10/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A TERCEIRO PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PREVISTO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 44/2022, FICA PRORROGADO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 24/11/2025 À 23/11/2026, NA FORMA DO INCISO II DO ART. 57 DA LEI FEDERAL N.º 8.666/93, PARA PRESTAÇÃO DE SE…
valor global após o termo: R$ 1.100.231,62 · vigência até 23/11/2026

FornecedorREAL TONER IMPRESSORAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 169789
Lido da fonte em: 15/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:05

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.