Contrato federal · Outros 00190/2022 · Comprasnet Contratos
MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA OM (CAIXA INSPEÇÃO PVC, SUPORTE DE CALHA EM PVC, CONDUTOR CIRCULAR, MANGUEIRA HIDRÁULICA 100M E VÁVULA DE RETENÇÃO 100MM.
CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS (COMANDO DA MARINHA) contratou WILZANEIDE PEIXOTO BORGES DANTAS (CNPJ 09.400.339/0001-50) para: materiais para manutenção da om (caixa inspeção pvc, suporte de calha em pvc, condutor circular, mangueira hidráulica 100m e vávula de retenção 100mm.. Valor global contratado: R$ 2.638,68. Vigência de 29/11/2022 a 21/02/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DE ALAGOAS 783310
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- WILZANEIDE PEIXOTO BORGES DANTASCNPJ 09.400.339/0001-50
- Processooficial
- 63033.000233/2022-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.638,68
- Valor globaloficial
- R$ 2.638,68
- Assinaturaoficial
- 23/11/2022
- Publicaçãooficial
- 30/11/2022
- Vigênciaoficial
- 29/11/2022 a 21/02/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VÁLVULA RETENÇÃO | 2 | R$ 74,65 | R$ 149,30 |
| MANGUEIRA HIDRÁULICA | 2 | R$ 423,89 | R$ 847,78 |
| CALHA TELHADO | 5 | R$ 122,36 | R$ 611,80 |
| SUPORTE CALHA | 20 | R$ 18,99 | R$ 379,80 |
| CAIXA INSPEÇÃO | 2 | R$ 325,00 | R$ 650,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.638,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.638,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000794 · 29/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.638,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.638,68
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00190/2022 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 21/02/2023
Outros 00190/2022 · 23/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00190/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63033.000233/2022-69
valor global após o termo: R$ 2.638,68 · vigência até 21/02/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 170541
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.