Contrato federal · Contrato 00120/2022 · Comprasnet Contratos

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PROJETORES MULTIMÍDIA (DATA SHOW), INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E SUBSTITUTIVA DOS EQUIPAMENTOS PARA O CAMPUS SÃO PAULO DA UNIFESP

Name: Contrato 00120/2022 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A. (CNPJ 10.489.713/0001-14) para: prestação de serviços de locação de projetores multimídia (data show), incluindo manutenção preventiva e substitutiva dos equipamentos para o campus são paulo da unifesp. Valor global contratado: R$ 115.980,00. Vigência de 06/12/2022 a 06/12/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: ARKLOK - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA S.A.CNPJ 10.489.713/0001-14
Processooficial: 23089.033927/2022-12
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00130/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 90.240,00
Valor globaloficial: R$ 115.980,00
Valor acumuladooficial: R$ 563.322,75
Assinaturaoficial: 05/12/2022
Publicaçãooficial: 06/12/2022
Vigênciaoficial: 06/12/2022 a 06/12/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO AUDIOVISUAL / SOM / VÍDEO / FILMAGEMSERVIÇO DE LOCAÇÃO MENSAL DE PROJETORES MULTIMÍDIA (DATA SHOWS) PARA O CAMPUS SÃO PAULO DA UNIFESP, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: O SERVIÇO VISA A LOCA ÇÃO DE UM NÚMERO VARIÁVEL DE ATÉ 40 PROJETOR…	480	R$ 193,30	R$ 92.784,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 392.314,50
A liquidarcalculado: R$ 66.757,04
Liquidadocalculado: R$ 3.446,34
Pagocalculado: R$ 307.071,12

Soma, campo a campo, dos 8 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000286 · 13/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 53.636,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.636,20
2022NE001927 · 21/11/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.640,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE001414 · 08/09/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.029,34 · a liquidar R$ 8.509,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.520,00
2022NE002227 · 20/12/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE002230 · 20/12/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000170 · 19/02/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 104.901,66 · a liquidar R$ 19.587,70 · liquidado R$ 1.619,66 · pago R$ 83.694,30
2025NE000323 · 17/03/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 115.722,30 · a liquidar R$ 19.330,00 · liquidado R$ 1.826,68 · pago R$ 94.565,62
2026NE000221 · 03/02/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 86.985,00 · a liquidar R$ 19.330,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.655,00

Faturas

26062 · emitida 22/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
23093 · emitida 11/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
20691 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
18846 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
16887 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
15014 · emitida 23/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
11956 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
9328 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
770270 · emitida 20/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
767208 · emitida 08/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
765674 · emitida 25/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
763453 · emitida 27/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
760209 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
757471 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
754347 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
750304 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
747714 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
747715 · emitida 15/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
743020 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
740636 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
736889 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.665,00
734905 · emitida 10/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.407,30
731706 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.732,00
728617 · emitida 02/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.732,00
726032 · emitida 05/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.732,00
723481 · emitida 09/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.732,00
721065 · emitida 02/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.732,00
718.804 · emitida 06/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.732,00
716246 · emitida 03/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.732,00
715783 · emitida 29/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.732,00
712490 · emitida 21/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.520,00
709.523 · emitida 08/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.520,00
707752 · emitida 11/01/2024 · PendenteR$ 7.520,00
101.556 · emitida 05/12/2023 · PendenteR$ 7.520,00
101508 · emitida 06/11/2023 · PendenteR$ 7.520,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2023 · 17/11/2023
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO EM 2,82% A PARTIR DE 11/08/2023, E PRORROGAR O PRAZO DE SUA VIGÊNCIA POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 92.784,00 · vigência até 06/12/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 20/08/2024
ADITAR O VALOR DO CONTRATO EM 25%, A PARTIR DE 01 DE SETEMBRO DE 2024, COM FULCRO NO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA B DA LEI Nº 8.666/1993, EM FUNÇÃO DO ACRÉSCIMO DE 10 (DEZ) PROJETORES/MÊS, PARA O ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DE NOVOS ANFITEATROS E ÁREAS ACADÊMICAS DO CAMPUS SÃO PAULO.
valor global após o termo: R$ 115.980,00 · vigência até 06/12/2024
Termo Aditivo 00003/2024 · 01/11/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 115.980,00 · vigência até 06/12/2025
Termo de Apostilamento 00003/2025 · 14/04/2025
INFORMAR A DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO CONTRATO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO EM CURSO
valor global após o termo: R$ 115.980,00 · vigência até 06/12/2025
Termo Aditivo 00004/2025 · 15/08/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 115.980,00 · vigência até 06/12/2026
Termo Aditivo 00005/2026 · 30/09/2026
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 115.980,00 · vigência até 06/12/2027

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 171666
Lido da fonte em: 16/10/2026, 14:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 11/10/2026, 23:01

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.