Contrato federal · Contrato 00021/2017 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 12 CADEIRAS PARA SERVIDOR, 33 CADEIRAS FIXA PARA SEGURADO, 65 CADEIRAS DE ESPERA E 20 CADEEIRAS PARA ESCRITÓRIO, PARA ATENDER A GERÊNCIA-EXECUTIVA SÃO LUÍS E SUAS UNID…
GERENCIA EXECUTIVA SAO LUIS (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou MOVEIS BRUZZI LTDA (CNPJ 02.828.427/0001-08) para: aquisição de 12 cadeiras para servidor, 33 cadeiras fixa para segurado, 65 cadeiras de espera e 20 cadeeiras para escritório, para atender a gerência-executiva são luís e suas unidades vinculadas, na capital e interior.. Valor global contratado: R$ 89.246,00. Vigência de 10/11/2017 a 10/11/2018 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- GERENCIA EXECUTIVA SAO LUIS 511270
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- MOVEIS BRUZZI LTDACNPJ 02.828.427/0001-08
- Processooficial
- 35078.003288/2016-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 89.246,00
- Valor globaloficial
- R$ 89.246,00
- Assinaturaoficial
- 10/11/2017
- Publicaçãooficial
- 18/12/2017
- Vigênciaoficial
- 10/11/2017 a 10/11/2018
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 386 | R$ 559,00 | R$ 215.774,00 |
| CONJUNTO CADEIRAS ESPERA, MATERIAL ASSENTO E ENCOSTO:MADEIRA COMPENSADA E ESPUMA INJETADA, MATERIAL ESTRUTURA:TUBO AÇO, QUANTIDADE ASSENTOS:2 UN, COR:AZUL, APOIO BRAÇO:SEM BRAÇOS, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO:TECIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MOLDAGEM ANATÔMICA/SOBRE LONGARINAS/BORDAS COM - | 1.524 | R$ 930,00 | R$ 1.417.320,00 |
| CADEIRA FIXA | 1.494 | R$ 310,00 | R$ 463.140,00 |
| CADEIRA ESCRITÓRIO | 1.357 | R$ 615,50 | R$ 835.233,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800345 · Não informada449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 17178
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.