Contrato federal · Contrato 00020/2022 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ACESSO À INTERNET COM MODEM OU SWITCH FORNECIDO PELA EMPRESA PARA ATENDER O POSTO DE NOVA ANDRADINA/MS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDA (CNPJ 16.551.514/0001-75) para: empenho para pagamento de serviços continuados de acesso à internet com modem ou switch fornecido pela empresa para atender o posto de nova andradina/ms.. Valor global contratado: R$ 3.597,00. Vigência de 01/12/2022 a 30/05/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 1A RF 170018
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- HIGH SPEED PROVEDOR DE INTERNET LTDACNPJ 16.551.514/0001-75
- Processooficial
- 10265.316508/2022-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00016/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.597,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.597,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2022
- Publicaçãooficial
- 09/12/2022
- Vigênciaoficial
- 01/12/2022 a 30/05/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSO A INTERNET VIA CABO | 1 | R$ 3.597,00 | R$ 3.597,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.097,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 99,90
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000148 · 22/11/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.597,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99,90
- 2024NE000277 · 16/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.164.397 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 119,90
- 000.163.150 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 119,90
- 000.161.899 · emitida 01/06/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 119,00
- 000.160.717 · emitida 03/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 119,90
- 000.159.307 · emitida 02/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 119,90
- 000.158.003 · emitida 01/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 119,90
- 000.156.663 · emitida 01/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 119,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00020/2022 · 29/11/2022
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/05/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 172044
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.