Contrato federal · Empenho 2022NE000186 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS E CONSUMO DE SUPRIMENTOS E INSUMOS P/ MNT VTR N BLD
2 COMPANHIA DE FRONTEIRA (COMANDO DO EXERCITO) contratou PREMIER PECAS E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.932.461/0001-72) para: serviços e consumo de suprimentos e insumos p/ mnt vtr n bld. Valor global contratado: R$ 82.050,00. Vigência de 06/12/2023 a 06/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA 160153
- Local da unidadeoficial
- PORTO MURTINHO/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006903
- Fornecedoroficial
- PREMIER PECAS E SERVICOS LTDACNPJ 21.932.461/0001-72
- Processooficial
- 64421.003639/2022-92
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 82.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 82.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.198,48
- Assinaturaoficial
- 31/08/2022
- Publicaçãooficial
- 09/09/2022
- Vigênciaoficial
- 06/12/2023 a 06/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇA / COMPONENTE ROÇADEIRAPEÇA , COMPONENTE ROÇADEIRA | 10 | R$ 53,00 | R$ 530,00 |
| MASSA DE FIXAR VIDRO | 10 | R$ 8,00 | R$ 80,00 |
| VIDRO PARA ARQUITETURA PRE - CORTADO | 10 | R$ 120,00 | R$ 1.200,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 10 | R$ 1,00 | R$ 100,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 8.014 | R$ 1,00 | R$ 80.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 135.397,62
- A liquidarcalculado
- R$ 17.604,98
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 116.155,64
Soma, campo a campo, dos 19 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000021 · 23/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.407,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.407,58
- 2024NE000154 · 07/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.013,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.013,27
- 2023NE000079 · 30/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000080 · 30/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 3.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000134 · 22/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.228,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.228,80
- 2024NE000171 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.597,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.597,84
- 2022NE000251 · 16/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 982,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000172 · 29/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.130,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.130,00
- 2022NE000250 · 16/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 655,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000170 · 29/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.130,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.130,00
- 2024NE000188 · 10/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.050,00
- 2024NE000122 · 28/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.450,00 · a liquidar R$ 1.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000053 · 12/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.598,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.598,15
- 2024NE000130 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.450,00 · a liquidar R$ 1.450,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000035 · 20/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000034 · 20/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.732,49 · a liquidar R$ 3.732,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000036 · 19/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.040,00 · a liquidar R$ 2.040,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000039 · 11/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.732,49 · a liquidar R$ 3.732,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000081 · 26/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.500,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000186 · 31/08/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000186 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64421.003639/2022-92
valor global após o termo: R$ 82.050,00 · vigência até 06/12/2024
Termo de Rescisão 2022NE000186 · 06/12/2024
CONTRATO EXTINTO POR DECURSO DE PRAZO (TÉRMINO DA VIGÊNCIA EM 06/12/2024), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. OBRIGAÇÕES CUMPRIDAS INTEGRALMENTE PELAS PARTES, SEM PENDÊNCIAS FINANCEIRAS OU DE EXECUÇÃO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 06/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 173670
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:13
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