Contrato federal · Contrato 00101/2022 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO CONTRATUAL TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG/ML AMPOLA 1 ML POR MEIO DE DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUAN…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA (CNPJ 38.140.640/0001-70) para: o objeto do presente instrumento contratual tem por objeto a aquisição de sulfato de atropina 0,25 mg/ml ampola 1 ml por meio de dispensa eletrônica, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de refe…. Valor global contratado: R$ 52.765,00. Vigência de 16/12/2022 a 15/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- A2 DISTRIBUIDORA BRASIL LTDACNPJ 38.140.640/0001-70
- Processooficial
- 23530.006100/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: X
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 52.765,00
- Valor globaloficial
- R$ 52.765,00
- Assinaturaoficial
- 16/12/2022
- Publicaçãooficial
- 19/12/2022
- Vigênciaoficial
- 16/12/2022 a 15/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATROPINA SULFATO | 15.250 | R$ 3,46 | R$ 52.765,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.832,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 14.532,00
- Pagocalculado
- R$ 17.300,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000675 · 02/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.300,00
- 2023NE001294 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.532,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 14.532,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000366 · 01/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 173757
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.