Contrato federal · Contrato 00046/2022 · Comprasnet Contratos
CARTÃO COMBUSTÍVEL PARA O VEÍCULO
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: cartão combustível para o veículo. Valor global contratado: R$ 25.000,00. Vigência de 12/12/2022 a 11/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
- Processooficial
- 01213.004384/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00069/2022
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 25.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.000,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2022
- Publicaçãooficial
- 23/12/2022
- Vigênciaoficial
- 12/12/2022 a 11/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO - COMBUSTÍVEL / LUBRIFICANTE | 1 | R$ 25.000,00 | R$ 25.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.087,49
- A liquidarcalculado
- R$ 6.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.587,49
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000163 · 12/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.582,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.582,94
- 2024NE000240 · 15/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.477,81 · a liquidar R$ 6.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.977,81
- 2024NE000187 · 17/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 26,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26,74
Faturas
- 12121187 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37,03
- 1TL2096872 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.103,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 174794
- Lido da fonte em
- 28/10/2026, 13:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 10:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.