Contrato federal · Contrato 00079/2022 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE REVISÃO GERAL E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPAR…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE contratou PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOL (CNPJ 07.443.166/0001-21) para: prestação de serviços contínuos de revisão geral e manutenção preventiva e corretiva em equipamentos odontológicos, com fornecimento de peças, para atender às necessidades do departamento de odontologia - dod. Valor global contratado: R$ 117.000,00. Vigência de 27/12/2022 a 26/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPECNPJ 13.031.547/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 154050
- Local da unidadeoficial
- SÃO CRISTÓVÃO/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2806701
- Fornecedoroficial
- PRO EFICIENCIA COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLCNPJ 07.443.166/0001-21
- Processooficial
- 23113.040057/2022-65
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00073/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 117.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 117.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2022
- Publicaçãooficial
- 29/12/2022
- Vigênciaoficial
- 27/12/2022 a 26/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO | 12 | R$ 9.750,00 | R$ 117.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.750,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 97.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000235 · 07/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 107.250,00 · a liquidar R$ 9.750,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.500,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 175769
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.