Contrato federal · Contrato 00050/2022 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO NAS UNIDADES SÃO CARLOS, ARARAS, SOROCABA E LAGOA DO SINO.
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou FAIR UNION ALIMENTACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA (CNPJ 37.168.725/0001-01) para: prestação de serviços de produção e distribuição de refeições no restaurante universitário nas unidades são carlos, araras, sorocaba e lagoa do sino.. Valor global contratado: R$ 4.794.026,88. Vigência de 02/01/2023 a 08/04/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- FAIR UNION ALIMENTACAO SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDACNPJ 37.168.725/0001-01
- Processooficial
- 23112.041971/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00155/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.794.026,88
- Valor globaloficial
- R$ 4.794.026,88
- Assinaturaoficial
- 21/12/2022
- Publicaçãooficial
- 03/01/2023
- Vigênciaoficial
- 02/01/2023 a 08/04/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESFORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS CAMPI DA UFSCAR | 360.996 | R$ 13,28 | R$ 4.794.026,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.229.186,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.229.186,12
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000034 · 26/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.579.186,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.579.186,13
- 2023NE000088 · 09/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 649.999,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 649.999,99
Faturas
- 256/2023 · emitida 18/04/2023 · PendenteR$ 517.257,15
- 252/2023 · emitida 29/03/2023 · PendenteR$ 343.994,52
- 244/2023 · emitida 20/03/2023 · PendenteR$ 1.091.361,06
- 221/2023 · emitida 20/02/2023 · PendenteR$ 268.284,06
- 220/2023 · emitida 15/02/2023 · PendenteR$ 589.861,89
- 192/2023 · emitida 30/01/2023 · PendenteR$ 277.867,77
- 191/2023 · emitida 27/01/2023 · PendenteR$ 363.316,29
- 187/2022 · emitida 20/01/2023 · PendenteR$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 176492
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.