Contrato federal · Empenho 2022NE000011 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVICO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFES CAMPUS CENTRO-SERRANO NO ANO DE 2022.DISPENSA DE LICITAÇÃO…
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou GTI TELECOMUNICACOES S/A (CNPJ 13.045.346/0001-58) para: empenho para despesa com contratação de empresa para servico de telefonia fixa comutada para atender as demandas do ifes campus centro-serrano no ano de 2022.dispensa de licitação 03/2022.. Valor global contratado: R$ 4.192,80. Vigência de 04/03/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO 158885
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DE JETIBÁ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204559
- Fornecedoroficial
- GTI TELECOMUNICACOES S/ACNPJ 13.045.346/0001-58
- Processooficial
- 23544.000057/2022-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.192,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.192,80
- Assinaturaoficial
- 04/03/2022
- Publicaçãooficial
- 06/01/2023
- Vigênciaoficial
- 04/03/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHAMADAS NACIONAIS FIXO-MOVEL - STFC-LDN-FM (VC2 E VC3) | 1.200 | R$ 1,42 | R$ 1.704,00 |
| CHAMADAS NACIONAIS FIXO-FIXO STFC-LDN-FF (DEGRAUS 1 A 4) | 3.000 | R$ 0,25 | R$ 750,00 |
| CHAMADAS LOCAIS FIXO-MOVEL STFC-LOCAL-FM (VC1) | 1.200 | R$ 0,80 | R$ 960,00 |
| ASSINATURA DE DDR | 12 | R$ 64,90 | R$ 778,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.594,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.045,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000011 · 04/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.594,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.045,72
Faturas
- 19069 · emitida 03/01/2023 · PagoR$ 115,23
- 18667 · emitida 02/12/2022 · PagoR$ 171,46
- 18253 · emitida 03/11/2022 · PagoR$ 201,15
- 17839 · emitida 04/10/2022 · PagoR$ 179,80
- 17414 · emitida 02/09/2022 · PagoR$ 187,47
- 16985 · emitida 02/08/2022 · PagoR$ 383,00
- 16554 · emitida 05/07/2022 · PagoR$ 147,66
- 16125 · emitida 03/06/2022 · PagoR$ 294,18
- 15696 · emitida 03/05/2022 · PagoR$ 120,77
- 15186 · emitida 04/04/2022 · PagoR$ 250,53
- 14818 · emitida 03/03/2022 · PagoR$ 261,28
- 14372 · emitida 03/02/2022 · PagoR$ 140,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000011 · 04/03/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000011 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23544.000057/2022-81
valor global após o termo: R$ 4.192,80 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 177334
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.