Contrato federal · Outros 00001/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTNUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS DE REFRIGERAÇÃO DO CAMPOS SÃO MIGUEL DOS CAMPOS E SEU ANEXO I DO INSTITUTO…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou A L C COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.336.698/0001-86) para: contratação de serviços contnuados de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos eletrodomésticos de refrigeração do campos são miguel dos campos e seu anexo i do instituto federal de alagoas – ifal, que serão pre…. Valor global contratado: R$ 10.420,00. Vigência de 06/02/2023 a 06/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SAO MIGUEL CAMPOS 152804
- Local da unidadeoficial
- SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708600
- Fornecedoroficial
- A L C COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.336.698/0001-86
- Processooficial
- 23041.052017/2022-85
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 10.419,96
- Assinaturaoficial
- 06/02/2023
- Publicaçãooficial
- 10/02/2023
- Vigênciaoficial
- 06/02/2023 a 06/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESFRIADOR DE LÍQUIDO | 1.900 | R$ 1,00 | R$ 1.900,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DMANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO | 12 | R$ 710,00 | R$ 8.520,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.710,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000023 · 11/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000117 · 15/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 710,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000118 · 15/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000022 · 11/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00001/2023 · 06/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.052017/2022-85
valor global após o termo: R$ 10.420,00 · vigência até 06/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 177648
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.