Contrato federal · Contrato 00002/2023 · Comprasnet Contratos

SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE HARDWARE (MEMÓRIA RAM E DISCOS SSD) PARA INCORPORAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO SARD, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO (MEMÓRIA R…

Name: Contrato 00002/2023 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou WS INFORTEC COMERCIO LTDA (CNPJ 36.924.105/0001-84) para: solução de tecnologia da informação e comunicação de hardware (memória ram e discos ssd) para incorporação nos equipamentos do projeto sard, compreendendo o fornecimento (memória ram e discos ssd), instalação (apenas mem…. Valor global contratado: R$ 876.000,00. Vigência de 12/01/2023 a 12/01/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: WS INFORTEC COMERCIO LTDACNPJ 36.924.105/0001-84
Processooficial: 08059.000032/2023-46
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00018/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Informática (TIC)
Valor inicialoficial: R$ 876.000,00
Valor globaloficial: R$ 876.000,00
Assinaturaoficial: 10/01/2023
Publicaçãooficial: 11/01/2023
Vigênciaoficial: 12/01/2023 a 12/01/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III	20	R$ 1.500,00	R$ 30.000,00
DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 480 GB, VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6.0 GB/S, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, TAMANHO 2.5 POL, MODELO SSD, INTERFACE SATA III	564	R$ 1.500,00	R$ 846.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 876.000,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000212 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 739.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000217 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 52.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000213 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000214 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

002434 · emitida 24/05/2023 · PagoR$ 21.000,00
002432 · emitida 24/05/2023 · PagoR$ 72.000,00
002399 · emitida 15/05/2023 · PagoR$ 70.500,00
002401 · emitida 15/05/2023 · PagoR$ 70.500,00
002398 · emitida 15/05/2023 · PagoR$ 72.000,00
002305 · emitida 10/04/2023 · PagoR$ 39.000,00
002346 · emitida 24/04/2023 · PagoR$ 96.000,00
002313 · emitida 12/04/2023 · PagoR$ 30.000,00
002317 · emitida 13/04/2023 · PagoR$ 30.000,00
002327 · emitida 18/04/2023 · PagoR$ 27.000,00
002328 · emitida 18/04/2023 · PagoR$ 48.000,00
002240 · emitida 09/03/2023 · PagoR$ 12.000,00
002241 · emitida 09/03/2023 · PagoR$ 3.000,00
002242 · emitida 09/03/2023 · PagoR$ 9.000,00
002243 · emitida 09/03/2023 · PagoR$ 12.000,00
002244 · emitida 09/03/2023 · PagoR$ 18.000,00
002271 · emitida 21/03/2023 · PagoR$ 21.000,00
002283 · emitida 24/03/2023 · PagoR$ 24.000,00
002295 · emitida 31/03/2023 · PagoR$ 9.000,00
002303 · emitida 10/04/2023 · PagoR$ 51.000,00
002233 · emitida 09/03/2023 · PagoR$ 30.000,00
002232 · emitida 09/03/2023 · PagoR$ 6.000,00
002235 · emitida 09/03/2023 · PagoR$ 9.000,00
002236 · emitida 09/03/2023 · PagoR$ 15.000,00
002237 · emitida 09/03/2023 · PagoR$ 9.000,00
002238 · emitida 09/03/2023 · PagoR$ 15.000,00
002239 · emitida 09/03/2023 · PagoR$ 3.000,00
002231 · emitida 09/03/2023 · PagoR$ 6.000,00
002234 · emitida 09/03/2023 · PagoR$ 12.000,00
002230 · emitida 09/03/2023 · PagoR$ 3.000,00
002304 · emitida 10/04/2023 · PagoR$ 33.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00002/2023 · Não informada
Nada a acrescentar. Termo de Encerramento de Contrato SEI nº 35121667.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/01/2024

FornecedorWS INFORTEC COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 178202
Lido da fonte em: 20/10/2026, 21:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 20/10/2026, 21:26

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