Contrato federal · Empenho 2022NE000039 · Comprasnet Contratos
O OBJETO É COMPOSTO POR 3 ITENS, COMPOSTO PELA AQUISIÇÃO DE 15 NOVAS UNIDADES DE 6KG DE EXTINTORES PQS-ABC E 2 UNIDADES DE 6KG DE CO2 E DA RECARGA DE 1 UNIDADE DE 4 KG DE CO2, DE F…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou CHIARAMONTE & EDER LTDA (CNPJ 07.484.716/0001-50) para: o objeto é composto por 3 itens, composto pela aquisição de 15 novas unidades de 6kg de extintores pqs-abc e 2 unidades de 6kg de co2 e da recarga de 1 unidade de 4 kg de co2, de forma a atender ao ppci da gerência regio…. Valor global contratado: R$ 3.739,90. Vigência de 21/11/2022 a 22/11/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-RS 413006
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- CHIARAMONTE & EDER LTDACNPJ 07.484.716/0001-50
- Processooficial
- 53528.003416/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00089/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.739,90
- Valor globaloficial
- R$ 3.739,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2022
- Publicaçãooficial
- 13/01/2023
- Vigênciaoficial
- 21/11/2022 a 22/11/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA GÁS CARBÔNICO, CAPACIDADE CARGA 4 KG | 1 | R$ 139,90 | R$ 139,90 |
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR POLIETILENO, MATERIAL TUBO SIFÃOALUMÍNIO, MATERIAL CILINDRO TUBO AÇO SEM COSTU… | 2 | R$ 330,00 | R$ 660,00 |
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA BORRACHA, MATERIAL TRAMA AÇO, MATERIALVÁLVULA SAÍDA LATÃO FORJADO, MATERIAL DIFUSOR PLÁSTICO, MATERIAL CILINDRO TUBOAÇO SEM COSTURA, CAPACIDADE 6 KG, ACABAMENTO S… | 15 | R$ 196,00 | R$ 2.940,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.739,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.600,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000038 · 31/10/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.600,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000039 · 01/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 139,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2022/1357 · emitida 05/12/2022 · PagoR$ 0,00
- 000.002.415 · emitida 05/12/2022 · PagoR$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000039 · 21/11/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000039 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53528.003416/2022-11
valor global após o termo: R$ 3.739,90 · vigência até 22/11/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 178664
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.