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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE000005 · Comprasnet Contratos

LOCAÇÃO DO 1º E 2º ANDAR DO IMÓVEL SITUADO À RUA AFONSO PENA, 118, CENTRO, PORTO VELHO/RO, OBJETO DA MATRÍCULA N°15805 , DO 2° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PORTO VEL…

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou VALORIZE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA (CNPJ 11.405.608/0001-12) para: locação do 1º e 2º andar do imóvel situado à rua afonso pena, 118, centro, porto velho/ro, objeto da matrícula n°15805 , do 2° ofício de registro de imóveis da comarca de porto velho/ro, para abrigar as instalações da un…. Valor global contratado: R$ 64.144,32. Vigência de 22/12/2022 a 22/12/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-AM 413012
Local da unidadeoficial
MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
Fornecedoroficial
VALORIZE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDACNPJ 11.405.608/0001-12
Processooficial
53581.000168/2017-44
Modalidade da compraoficial
Inexigibilidade nº 00063/2017
Amparo legaloficial
LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
Categoria (da fonte)oficial
Locação Imóveis
Valor inicialoficial
R$ 64.144,32
Valor globaloficial
R$ 64.144,32
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
22/12/2017
Publicaçãooficial
28/12/2017
Vigênciaoficial
22/12/2022 a 22/12/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
LOCAÇÃO DE IMÓVELLOCACAO DE IMOVEL1R$ 5.345,36R$ 64.144,32

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 64.145,00
A liquidarcalculado
R$ 0,68
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 64.144,32

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000005 · 29/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 64.145,00 · a liquidar R$ 0,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.144,32

Faturas

  • 696143 · emitida 19/11/2025 · PagoR$ 5.345,36
  • 693200 · emitida 17/10/2025 · PagoR$ 5.345,36
  • 690740 · emitida 12/09/2025 · PagoR$ 5.345,36
  • 686941 · emitida 12/08/2025 · PagoR$ 5.345,36
  • 684901 · emitida 16/07/2025 · PagoR$ 5.345,36
  • 682947 · emitida 20/06/2025 · PagoR$ 5.345,36
  • 664565 · emitida 20/05/2025 · PagoR$ 5.345,36
  • MAI 2025 · emitida 22/04/2025 · PagoR$ 5.345,36
  • 664559 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.345,36
  • 674338 · emitida 21/03/2025 · PagoR$ 5.345,36
  • 664556 · emitida 12/03/2025 · PagoR$ 5.345,36
  • 668106 · emitida 12/02/2025 · PagoR$ 5.345,36
  • 664553 · emitida 29/01/2025 · PagoR$ 5.345,36
  • 667857 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.345,36
  • 642016 · emitida 25/06/2024 · PagoR$ 5.345,36
  • NF 642026 · emitida 25/06/2024 · PagoR$ 5.345,36
  • BOLETO 642009 · emitida 25/06/2024 · PagoR$ 5.345,36
  • BOLETO 642006 · emitida 25/06/2024 · PagoR$ 5.345,36
  • 642002 · emitida 25/06/2024 · PagoR$ 5.345,36
  • 641998 · emitida 25/06/2024 · PagoR$ 5.345,36
  • BOLETO 614623 · emitida 20/05/2024 · PagoR$ 5.345,36
  • BOLETO 614620 · emitida 23/01/2024 · PagoR$ 5.345,36
  • BOLETO Nº 614617 · emitida 15/03/2024 · PagoR$ 5.345,36
  • 614614 · emitida 23/01/2024 · PagoR$ 5.345,36
  • 614611 · emitida 23/01/2024 · PagoR$ 5.345,36
  • 610672 · emitida 15/12/2023 · PagoR$ 5.345,36
  • 602130 · emitida 22/11/2023 · PagoR$ 5.345,36
  • BOLETO 597785 · emitida 19/10/2023 · PagoR$ 5.345,36
  • BOLETO 597787 · emitida 19/10/2023 · PagoR$ 1.358,31
  • BOLETO 595698 · emitida 21/09/2023 · PagoR$ 3.987,05
  • 594206 · emitida 11/09/2023 · PagoR$ 3.987,05
  • 591985 · emitida 18/08/2023 · PagoR$ 3.987,05
  • 587323 · emitida 20/07/2023 · PagoR$ 3.987,05
  • 581347 · emitida 19/06/2023 · PagoR$ 3.987,05
  • 577366 · emitida 19/06/2023 · PagoR$ 3.987,05
  • 574208 E 574209 · emitida 17/04/2023 · PagoR$ 7.974,10
  • 569739 E 569740 · emitida 21/03/2023 · PagoR$ 7.974,10
  • 564643 E 564644 · emitida 13/02/2023 · PagoR$ 7.974,10
  • 561106 E 561107 · emitida 16/01/2023 · PagoR$ 0,00
  • 556534 E 556535 · emitida 22/12/2022 · PagoR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE000005 · 22/12/2017

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000003 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53581.000168/2017-44

    valor global após o termo: R$ 64.144,32 · vigência até 22/12/2027

FornecedorVALORIZE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 179218
Lido da fonte em
30/10/2026, 07:09
Última mudança no registro
03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em
30/10/2026, 23:56

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.