Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DO CENTRO DE TREINAMENTO, MOVIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DATA CENTER…
AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL contratou UMA AUTOMACAO E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DE REDES LTDA (CNPJ 08.612.725/0001-42) para: contratação de empresa especializada para implantação do projeto executivo de adequação do espaço do centro de treinamento, movimentação e instalação de equipamentos de data center e ti.. Valor global contratado: R$ 949.890,00. Vigência de 23/01/2023 a 23/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVILCNPJ 07.947.821/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE AVIACAO CIVIL 113214
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- UMA AUTOMACAO E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA DE REDES LTDACNPJ 08.612.725/0001-42
- Processooficial
- 00058.035971/2022-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 949.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 949.890,00
- Assinaturaoficial
- 17/01/2023
- Publicaçãooficial
- 19/01/2023
- Vigênciaoficial
- 23/01/2023 a 23/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO E MONTAGEM / DESMONTAGEM - REMANEJAMENTO COM TRANSPORTE DE MAQUINAS / EQUIPAMENTOS | 1 | R$ 949.890,00 | R$ 949.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 920.796,02
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 920.796,02
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000237 · 13/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 920.796,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 920.796,02
Faturas
- 75 · emitida 06/07/2023 · PagoR$ 47.494,50
- 64 · emitida 05/06/2023 · PagoR$ 280.693,59
- 39 · emitida 19/04/2023 · PagoR$ 433.323,06
- 30 · emitida 15/03/2023 · PagoR$ 159.284,87
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 179355
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 15:24
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 20:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.