Contrato federal · Contrato 00033/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA O CENTRO DE PESQUISAS, INOVAÇÃO E VIGILÂNCIA EM COVID-19 E EMERGÊNCIAS SANITÁRIAS (CADEIRAS, MESAS, ARMÁRIOS, BANCOS, ETC).
COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 37.480.591/0001-51) para: aquisição de mobiliário para o centro de pesquisas, inovação e vigilância em covid-19 e emergências sanitárias (cadeiras, mesas, armários, bancos, etc).. Valor global contratado: R$ 86.183,73. Vigência de 24/10/2022 a 22/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO GERAL DE INFRAESTRUTURA DOS CAMPI 254462
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POWER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 37.480.591/0001-51
- Processooficial
- 25389.000217/2022-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 86.183,73
- Valor globaloficial
- R$ 86.183,73
- Valor acumuladooficial
- R$ 172.367,46
- Assinaturaoficial
- 24/10/2022
- Publicaçãooficial
- 18/01/2023
- Vigênciaoficial
- 24/10/2022 a 22/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCO SUECO | 6 | R$ 793,29 | R$ 4.759,73 |
| ARMÁRIO | 1 | R$ 10.690,00 | R$ 10.690,00 |
| ARMÁRIO | 10 | R$ 7.073,40 | R$ 70.734,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.940,09
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 14.940,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000017 · 19/01/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.940,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.940,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 17/01/2023
RETIFICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO E ACRÉSCIMO DE COMPRA.
valor global após o termo: R$ 86.183,73 · vigência até 22/01/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 179472
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.