Contrato federal · Contrato 00009/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DIETAS ENTERAIS ESPECIALIZADAS E SUPLEMENTOS/MÓDULOS NUTRICIONAIS E DESCARTÁVEIS (FRASCOS)
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou RICARDO MOTTA DE ANDRADE (CNPJ 04.624.944/0001-90) para: aquisição de dietas enterais especializadas e suplementos/módulos nutricionais e descartáveis (frascos). Valor global contratado: R$ 9.686,60. Vigência de 18/01/2023 a 17/01/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFS 155017
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- RICARDO MOTTA DE ANDRADECNPJ 04.624.944/0001-90
- Processooficial
- 23530.006329/2022-13
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.770,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.686,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 56.203,00
- Assinaturaoficial
- 18/01/2023
- Publicaçãooficial
- 20/01/2023
- Vigênciaoficial
- 18/01/2023 a 17/01/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DIETA ENTERALDIETA ENTERAL, ASPECTO FÍSICO PÓ, USO ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA PROTEÍNA ISOL. SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO POLISSAC.,LACTOSE, SACAROSE, GLICO… | 69.190 | R$ 0,14 | R$ 9.686,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.916,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.916,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001145 · 27/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.916,60 · a liquidar R$ 1.916,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 13/09/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO: A) O ACRÉSCIMO EM 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) DOS QUANTITATIVOS DO ITEM 30 DO CONTRATO 009/2023, CONFORME PREVISTO NO EDITAL E ANEXOS DO PREGÃO ELETRÔNICO 031/2022.
valor global após o termo: R$ 9.686,60 · vigência até 17/01/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 179516
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 05:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.