Contrato federal · Empenho 2022NE000096 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOSDO PARÁ, MARANHÃO E AMAPÁ - GR10, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIASESTABELECIDAS NO PROCES…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou R J MARANATA CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDA (CNPJ 47.231.737/0001-89) para: aquisição de material de consumo para a gerência regional da anatel nos estadosdo pará, maranhão e amapá - gr10, conforme condições, quantidades e exigênciasestabelecidas no processo sei 53569.001364/2022-61.. Valor global contratado: R$ 21.182,95. Vigência de 13/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- R J MARANATA CONSTRUTORA E ESTRUTURAS METALICAS LTDACNPJ 47.231.737/0001-89
- Processooficial
- 53569.001364/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00033/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.182,95
- Valor globaloficial
- R$ 21.182,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2022
- Publicaçãooficial
- 13/12/2022
- Vigênciaoficial
- 13/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇA | 15 | R$ 33,73 | R$ 505,95 |
| TINTA ACRÍLICA | 10 | R$ 270,30 | R$ 2.703,00 |
| ARRUELA | 60 | R$ 0,34 | R$ 20,40 |
| PORCA | 30 | R$ 0,36 | R$ 10,80 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOSPEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS | 30 | R$ 0,58 | R$ 17,40 |
| PARAFUSO AUTO-ATARRAXANTE | 110 | R$ 0,51 | R$ 56,10 |
| CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL | 1 | R$ 235,30 | R$ 235,30 |
| RÉGUA ELÉTRICA | 7 | R$ 126,29 | R$ 884,03 |
| FITA ADESIVA EMBALAGEM | 30 | R$ 5,57 | R$ 167,10 |
| COLA | 20 | R$ 3,77 | R$ 75,40 |
| COLA | 30 | R$ 8,00 | R$ 240,00 |
| TINTA PARA CARIMBO | 5 | R$ 4,18 | R$ 20,90 |
| CADERNO | 30 | R$ 7,32 | R$ 219,60 |
| PINCEL QUADRO BRANCO / MAGNÉTICO | 12 | R$ 3,54 | R$ 42,48 |
| CANETA MARCA-TEXTO | 5 | R$ 13,12 | R$ 65,60 |
| ESTILETE | 10 | R$ 5,59 | R$ 55,90 |
| PROTETOR CRACHÁ | 1 | R$ 43,19 | R$ 43,19 |
| RIBBON | 16 | R$ 6,60 | R$ 105,60 |
| TESOURA | 10 | R$ 12,49 | R$ 124,90 |
| BARBANTE | 6 | R$ 19,73 | R$ 118,38 |
| QUADRO BRANCO | 1 | R$ 190,20 | R$ 190,20 |
| CABO EXTENSOR | 2 | R$ 80,61 | R$ 161,22 |
| PLUGUE | 50 | R$ 4,00 | R$ 200,00 |
| PILHA RECARREGAVEL | 25 | R$ 9,89 | R$ 247,25 |
| PILHA RECARREGAVEL | 25 | R$ 8,50 | R$ 212,50 |
| MEMÓRIA FLASH | 10 | R$ 28,59 | R$ 285,90 |
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA | 20 | R$ 105,00 | R$ 2.100,00 |
| CONJUNTO ATUALIZAÇÃO MICROCOMPUTADOR | 20 | R$ 85,24 | R$ 1.704,80 |
| APARELHO TELEFONISTA | 20 | R$ 22,42 | R$ 448,40 |
| ETIQUETA AUTO-ADESIVA | 20 | R$ 30,25 | R$ 605,00 |
| CESTO LIXO | 8 | R$ 255,00 | R$ 2.040,00 |
| CESTO LIXO | 8 | R$ 128,00 | R$ 1.024,00 |
| CADEADO | 10 | R$ 32,20 | R$ 322,00 |
| PANO PRATO | 10 | R$ 2,68 | R$ 26,80 |
| SUPORTE FILTRO CAFÉ | 5 | R$ 10,26 | R$ 51,30 |
| ESCORREDOR LOUÇA | 1 | R$ 59,51 | R$ 59,51 |
| TAÇA | 30 | R$ 13,14 | R$ 394,20 |
| PRATO | 40 | R$ 9,08 | R$ 363,20 |
| PRATO | 40 | R$ 10,05 | R$ 402,00 |
| PANELA | 1 | R$ 310,00 | R$ 310,00 |
| BANDEJA DE AÇO | 4 | R$ 26,91 | R$ 107,64 |
| LEITE EM PÓ | 150 | R$ 6,35 | R$ 952,50 |
| CAFÉ | 450 | R$ 7,25 | R$ 3.262,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 21.182,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000096 · 07/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.182,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001.952.084 · emitida 20/02/2023 · PagoR$ 6.358,18
- 002.027.729 · emitida 05/04/2023 · PagoR$ 396,52
- 001.888.092 · emitida 06/01/2023 · PagoR$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000096 · 12/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000096 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.001364/2022-61
valor global após o termo: R$ 21.182,95 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 180224
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.