Contrato federal · Contrato 00112/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OFICINA (FERRAMENTAL PARA USINAGEM MRT 120 E 81 MM)
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ACOSA COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.740.519/0001-67) para: aquisição de insumos de oficina (ferramental para usinagem mrt 120 e 81 mm). Valor global contratado: R$ 107.327,06. Vigência de 26/12/2022 a 29/04/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ACOSA COMERCIAL LTDACNPJ 04.740.519/0001-67
- Processooficial
- 64004.002477/2022-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107.327,06
- Valor globaloficial
- R$ 107.327,06
- Assinaturaoficial
- 26/12/2022
- Publicaçãooficial
- 30/01/2023
- Vigênciaoficial
- 26/12/2022 a 29/04/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCA | 1 | R$ 24.160,00 | R$ 24.160,00 |
| BROCA | 1 | R$ 21.290,00 | R$ 21.290,00 |
| BROCA | 2 | R$ 16.347,19 | R$ 32.694,38 |
| FRESA | 3 | R$ 874,80 | R$ 2.624,40 |
| FRESA | 3 | R$ 874,80 | R$ 2.624,40 |
| FRESA | 3 | R$ 874,80 | R$ 2.624,40 |
| FRESA | 3 | R$ 874,80 | R$ 2.624,40 |
| FRESA | 3 | R$ 874,80 | R$ 2.624,40 |
| FRESA | 3 | R$ 874,80 | R$ 2.624,40 |
| FRESA | 3 | R$ 874,80 | R$ 2.624,40 |
| FRESA | 3 | R$ 874,80 | R$ 2.624,40 |
| FRESA | 1 | R$ 874,80 | R$ 874,80 |
| FRESA | 1 | R$ 874,80 | R$ 874,80 |
| FRESA | 1 | R$ 874,80 | R$ 874,80 |
| FRESA | 1 | R$ 874,80 | R$ 874,80 |
| FRESA | 1 | R$ 874,80 | R$ 874,80 |
| FRESA | 1 | R$ 874,80 | R$ 874,80 |
| FRESA | 1 | R$ 874,80 | R$ 874,80 |
| FRESA | 1 | R$ 874,80 | R$ 874,80 |
| FRESA | 2 | R$ 186,92 | R$ 373,84 |
| FRESA | 1 | R$ 186,92 | R$ 186,92 |
| FRESA | 1 | R$ 170,12 | R$ 170,12 |
| JOGO DE FERRAMENTA | 2 | R$ 6,00 | R$ 12,00 |
| PASTILHA METÁLICA | 10 | R$ 44,62 | R$ 446,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107.327,06
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000386 · 29/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.417,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000405 · 06/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 87.909,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 180517
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 12:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.