Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA A UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA (CNPJ 20.628.085/0001-64) para: contratação, por dispensa de licitação, de empresa para prestação de serviços de fornecimento de água mineral para a unidade operacional da anatel no estado do rio grande do norte (uo09.1), para o exercício de 2023, nas…. Valor global contratado: R$ 3.569,28. Vigência de 30/01/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-CE 413010
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MARGHESS DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDACNPJ 20.628.085/0001-64
- Processooficial
- 53560.003866/2022-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.569,28
- Valor globaloficial
- R$ 3.569,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/01/2023
- Publicaçãooficial
- 31/01/2023
- Vigênciaoficial
- 30/01/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 528 | R$ 6,76 | R$ 3.569,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.203,28
- A liquidarcalculado
- R$ 763,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 439,40
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000052 · 25/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.203,28 · a liquidar R$ 763,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 439,40
Faturas
- 366 · emitida 30/01/2024 · PagoR$ 236,60
- 368 · emitida 28/02/2024 · PagoR$ 33,80
- 311 · emitida 06/10/2023 · PagoR$ 439,40
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 180634
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.