Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos
CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES SE2: 154.146.29 E SE3: 155.258.21 NOS ALOJAMENTOS DA UFRRJ, A SER EXECUTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS DOCUMENTO…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou ENGETRIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA (CNPJ 05.125.063/0001-98) para: conclusão da instalação das subestações se2: 154.146.29 e se3: 155.258.21 nos alojamentos da ufrrj, a ser executado nas condições estabelecidas no projeto básico e demais documentos técnico que se encontram anexos ao edi…. Valor global contratado: R$ 896.286,04. Vigência de 06/01/2023 a 06/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- ENGETRIX ENGENHARIA E SOLUCOES LTDACNPJ 05.125.063/0001-98
- Processooficial
- 23083.022691/2022-49
- Modalidade da compraoficial
- Regime Diferenciado de Contratações nº 00005/2022
- Amparo legaloficial
- CONTRATAÇÃO PÚBLICA LEI 12.462 / 2011 - Artigo: 1 - Parágrafo: 3
- Categoria (da fonte)oficial
- Obras
- Valor inicialoficial
- R$ 865.106,33
- Valor globaloficial
- R$ 896.286,04
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.450.250,49
- Assinaturaoficial
- 06/01/2023
- Publicaçãooficial
- 02/02/2023
- Vigênciaoficial
- 06/01/2023 a 06/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A OBRA DE CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DAS SUBESTAÇÕES SE2: 154.146.29 E SE3: 155.258.21 NOS ALOJAMENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO, CAMPUS SE… | 103.604.148 | R$ 865.106,33 | R$ 896.286,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 514.057,29
- A liquidarcalculado
- R$ 156.762,65
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 357.294,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001188 · 03/11/2023449051 - OBRAS E INSTALACOESempenhado R$ 514.057,29 · a liquidar R$ 156.762,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 357.294,64
Faturas
- 00000863 · emitida 10/04/2024 · PendenteR$ 35.610,91
- 00000859 · emitida 07/02/2024 · PendenteR$ 72.755,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 05/01/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 01/2023 POR 120 (CENTO E VINTE) DIAS, DE 07/01/2024 A 06/05/2024, E DE EXECUÇÃO, POR 60 (SESSENTA) DIAS, DE 05/02/2024 A 05/04/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, §1º, INCISOS I, II E IV DA LEI Nº 8.666/93. OCORRÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE VALOR DO CONTRATO, COM UM AC…
valor global após o termo: R$ 896.286,04 · vigência até 06/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 180941
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.