Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, ÁLCOOL GEL 70% E DESINFETANTE HOSPITALAR CONCENTRADO.

Name: Contrato 00006/2023 — EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BARRETO FERRAZ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA (CNPJ 40.543.792/0001-65) para: aquisição de produtos para saúde, álcool gel 70% e desinfetante hospitalar concentrado.. Valor global contratado: R$ 135.195,20. Vigência de 03/02/2023 a 03/02/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial: HOSPITAL DE CLINICAS DE UBERLANDIA 156654
Local da unidadeoficial: UBERLÂNDIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170206
Fornecedoroficial: BARRETO FERRAZ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDACNPJ 40.543.792/0001-65
Processooficial: 23860.001933/2023-94
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00211/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 135.195,20
Valor globaloficial: R$ 135.195,20
Valor acumuladooficial: R$ 135.195,12
Assinaturaoficial: 03/02/2023
Publicaçãooficial: 06/02/2023
Vigênciaoficial: 03/02/2023 a 03/02/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO	40	R$ 204,35	R$ 8.174,00
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO	80	R$ 167,03	R$ 13.362,40
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃO	160	R$ 146,36	R$ 23.417,60
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO	320	R$ 117,27	R$ 37.526,40
EMBALAGEM P, ESTERILIZAÇÃO	360	R$ 87,89	R$ 31.640,40
EMBALAGEM P/ ESTERILIZAÇÃOEMBALAGEM P	360	R$ 58,54	R$ 21.074,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 88.656,34
A liquidarcalculado: R$ 18.650,55
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 70.005,79

Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE002639 · 12/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.273,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.273,40
2023NE002029 · 18/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.248,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.248,70
2023NE003027 · 26/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.316,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.316,10
2023NE003756 · 16/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.031,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.031,20
2023NE004015 · 14/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.618,75 · a liquidar R$ 7.618,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE002710 · 13/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.015,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.015,70
2023NE000672 · 27/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.032,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.032,10
2024NE003322 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.154,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.154,40
2024NE003891 · 26/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.043,50 · a liquidar R$ 2.043,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE003800 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.318,00 · a liquidar R$ 7.318,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE004317 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.670,30 · a liquidar R$ 1.670,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000069 · 18/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.927,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.927,20
2024NE000404 · 09/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 878,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 878,90
2024NE000812 · 15/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.689,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.689,70
2024NE001185 · 09/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.197,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.197,25
2024NE001576 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.032,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.032,40
2024NE001990 · 27/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.927,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.927,00
2023NE001152 · 28/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.281,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.281,74

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 181291
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 15:48

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