Contrato federal · Empenho 2022NE000217 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIESEL S-10 PARA O POSTO DE COMBUSTÍVEL DA 2ª COMPANHIA DE FRONTEIRA
2 COMPANHIA DE FRONTEIRA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CENZE TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDA (CNPJ 15.447.568/0002-03) para: aquisição de combustível diesel s-10 para o posto de combustível da 2ª companhia de fronteira. Valor global contratado: R$ 25.600,00. Vigência de 30/10/2022 a 30/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 COMPANHIA DE FRONTEIRA 160153
- Local da unidadeoficial
- PORTO MURTINHO/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5006903
- Fornecedoroficial
- CENZE TRANSPORTES E COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS LTDACNPJ 15.447.568/0002-03
- Processooficial
- 64421.004370/2022-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00020/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 25.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 25.600,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 19.920,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2022
- Publicaçãooficial
- 01/11/2022
- Vigênciaoficial
- 30/10/2022 a 30/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 25.600 | R$ 1,00 | R$ 25.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 43.297,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.697,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000003 · 06/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.800,00 · a liquidar R$ 5.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000002 · 06/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,00 · a liquidar R$ 800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000009 · 06/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.000,00
- 2024NE000029 · 21/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.697,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.697,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000217 · 30/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64421.004370/2022-61
valor global após o termo: R$ 25.600,00 · vigência até 30/10/2023
Termo de Rescisão 2022NE000217 · 30/10/2023
CONTRATO EXTINTO POR DECURSO DE PRAZO (TÉRMINO DA VIGÊNCIA EM 30/10/2023), CONFORME PREVISTO NA CLÁUSULA DE VIGÊNCIA. OBRIGAÇÕES CUMPRIDAS INTEGRALMENTE PELAS PARTES, SEM PENDÊNCIAS FINANCEIRAS OU DE EXECUÇÃO
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 181297
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.