Contrato federal · Contrato 00001/2023 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de Recepcionistas, Copeiras, Contínuo, Carregador, Aux. De Manutenção Predial e Jardineiro, com disponibili…
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF (FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF) contratou RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDA (CNPJ 30.532.560/0001-58) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços continuados de recepcionistas, copeiras, contínuo, carregador, aux. de manutenção predial e jardineiro, com disponibilização de mão de obra em regime de dedica…. Valor global contratado: R$ 365.397,99. Vigência de 06/02/2023 a 06/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DFCNPJ 26.989.350/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE - DF 255000
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- RS SERVICOS DE LIMPEZA EM PREDIOS E DOMICILIOS LTDACNPJ 30.532.560/0001-58
- Processooficial
- 25255.000632/2022-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 354.840,99
- Valor globaloficial
- R$ 365.397,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.739.616,87
- Assinaturaoficial
- 16/01/2023
- Publicaçãooficial
- 07/02/2023
- Vigênciaoficial
- 06/02/2023 a 06/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO. 02 POSTOS DE RECEPCIONISTA PARAATENDER A FUNASA/SUEST-RN. | 2 | R$ 36.211,92 | R$ 72.423,84 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADEPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM - ÁREAS BRUTAS - 44H SEMANAIS DIURNAS - OUTRA PRODUTIVIDADE. 02 POSTOS DE JARDINEIRO PARA ATENDER A FUNASA/SUEST-RN. | 2 | R$ 36.630,00 | R$ 73.260,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVOPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO. 01 POSTO DE CONTÍNUO PARA ATENDER A FUNASA/SUEST-RN. | 1 | R$ 36.211,89 | R$ 36.211,89 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPEIRAGEM. 02 POSTOS DE COPEIRO PARA ATENDER A FUNASA/SUEST-RN. | 2 | R$ 34.469,49 | R$ 68.938,98 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE CARGA E DESCARGA. 02 POSTOS DE CARREGADOPARA A FUNASA/SUEST-RN. | 2 | R$ 34.144,46 | R$ 68.288,92 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL. 01 POSTO ANUAL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE AUXILIAR DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FUNASA/SUEST-RN. | 1 | R$ 46.274,36 | R$ 46.274,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 810.761,39
- A liquidarcalculado
- R$ 262.081,56
- Liquidadocalculado
- R$ 5.408,01
- Pagocalculado
- R$ 543.271,82
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000064 · 29/05/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 36.216,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.216,47
- 2023NE000369 · 08/08/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 236.560,72 · a liquidar R$ 71.049,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 165.511,64
- 2023NE000392 · 19/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 88.710,27 · a liquidar R$ 88.710,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000069 · 25/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 380.277,05 · a liquidar R$ 66.243,93 · liquidado R$ 5.408,01 · pago R$ 308.625,11
- 2024NE000326 · 30/04/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 34.498,44 · a liquidar R$ 34.498,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000191 · 24/02/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 34.498,44 · a liquidar R$ 1.579,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.918,60
Faturas
- 71 · emitida 12/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.486,43
- 28 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.432,17
- 1 · emitida 03/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.432,17
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00019/2023 · 06/02/2024
PRORROGAR O PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO N. 001/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO EM 06/02/2024 E TÉRMINO EM 06/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993, BEM COMO REPACTUAR OS POSTOS DE MÃO DE OBRA DO REFERIDO CONTRATO, COM SUPEDÂNEO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABAL…
valor global após o termo: R$ 365.397,99 · vigência até 06/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 181438
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 23:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.