Contrato federal · Empenho 2022NE000207 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (CALENDÁRIOS DE MESA PERSONALIZADOS) PARA DIVULGAÇÃO DO INTEGRACGU, PROGRAMA DE INTEGRIDADE DA CGU, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDA…
COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO (CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO) contratou EDSON ATAIDE DE SOUSA 97631981272 (CNPJ 30.074.489/0001-07) para: aquisição de materiais (calendários de mesa personalizados) para divulgação do integracgu, programa de integridade da cgu, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 10.500,00. Vigência de 12/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.664.015/0001-48
- Unidade (UASG)oficial
- COORD-GERAL DE LICITACAO,CONTR.E DOCUMENTACAO 370003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- EDSON ATAIDE DE SOUSA 97631981272CNPJ 30.074.489/0001-07
- Processooficial
- 00190.109892/2022-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.500,00
- Assinaturaoficial
- 12/12/2022
- Publicaçãooficial
- 13/12/2022
- Vigênciaoficial
- 12/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSO PADRONIZADOIMPRESSO PADRONIZADO, MATERIAL CARTÃO SUPREMO, TIPO CALENDÁRIO DE MESA,GRAMATURA 240 G/M2, COMPRIMENTO 200 MM, LARGURA 305 MM, COR 4/0 | 3.000 | R$ 3,50 | R$ 10.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000207 · 12/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5 · emitida 01/02/2023 · PagoR$ 10.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000207 · 12/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000207 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00190.109892/2022-37
valor global após o termo: R$ 10.500,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 181568
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.