Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
O objeto do presente Termo de Contrato é a aquisição de material de consumo, do tipo copos descartáveis para café, para atendimento da Superintendência Regional do INSS Sudeste I (…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.354.105/0001-72) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de material de consumo, do tipo copos descartáveis para café, para atendimento da superintendência regional do inss sudeste i (srse-i) e unidades sob sua jurisdição, c…. Valor global contratado: R$ 1.427,90. Vigência de 20/01/2023 a 20/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- OMEGA PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 31.354.105/0001-72
- Processooficial
- 35014.403104/2021-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.427,90
- Valor globaloficial
- R$ 1.427,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/01/2023
- Publicaçãooficial
- 07/02/2023
- Vigênciaoficial
- 20/01/2023 a 20/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO | 545 | R$ 2,62 | R$ 1.427,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.427,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.427,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE533018 · 03/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.427,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.427,90
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 181649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.