Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DA LINHA DE SINALIZAÇÃO VISUAL, COMPREENDENDO A SINALIZAÇÃO EXTERNA, ATENDENDO DEMANDAS DA GERÊNCIA EXECUTIVA DO INSS EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA E UN…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou VISOEST PADRONIZACOES LTDA (CNPJ 03.919.079/0001-47) para: aquisição de material de consumo da linha de sinalização visual, compreendendo a sinalização externa, atendendo demandas da gerência executiva do inss em são joão da boa vista e unidades a ela vinculadas.. Valor global contratado: R$ 18.975,84. Vigência de 08/02/2023 a 03/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE I 510178
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VISOEST PADRONIZACOES LTDACNPJ 03.919.079/0001-47
- Processooficial
- 35014.220770/2022-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.975,84
- Valor globaloficial
- R$ 18.975,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 113.855,04
- Assinaturaoficial
- 08/02/2023
- Publicaçãooficial
- 09/02/2023
- Vigênciaoficial
- 08/02/2023 a 03/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO PROPAGANDAADESIVO VINIL ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL UV A CORES, PRÓPRIO PARA AMBIENT ES EXTERNOS, PARA APLICAÇÃO EM PLACA DE FACHADA E/OU TOTEM VALOR COM INSTALA ÇÃO | 5.656 | R$ 164,00 | R$ 9.275,84 |
| TOTEM IDENTIFICAÇÃOMVE5 MÓDULO VERTICAL EXTERNO (TOTEM DE 5M), INCLUSIVE DISPOSITIVOS/FIAÇÃO PA RA ILUMINAÇÃO DO MÓDULO, QUE SERÃO CONECTADOS À INFRAESTRUTURA ELÉTRICA EXISTE NTE NO LOCAL DA INSTALAÇÃO VALOR COM INSTALA… | 1 | R$ 9.700,00 | R$ 9.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.975,84
- A liquidarcalculado
- R$ 18.975,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE533024 · 03/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.975,84 · a liquidar R$ 18.975,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 07/08/2023
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2023 POR MAIS UM PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS - DE 07/08/2023 A 03/02/2024 E PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA POR 30 DIAS, CONTADOS DO INÍCIO DA NOVA VIGÊNCIA - ATÉ 06/09/2023, MANTENDO-SE AS DEMAIS CONDIÇÕES E VALORES CONTRATADOS.
valor global após o termo: R$ 18.975,84 · vigência até 03/02/2024
Termo Aditivo 00002/2023 · 03/10/2023
RETIFICAÇÃO DO 1º TERMO ADITIVO CORRIGINDO O NÚMERO DO PROCESSO REFERENCIADO, MANTIDAS TODAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES
valor global após o termo: R$ 18.975,84 · vigência até 03/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 181688
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.