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Contrato federal · Contrato 00016/2023 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE OFICINA (FERRAMENTAL PARA USINAGEM MRT 120 E 81 MM)

ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ACOSA COMERCIAL LTDA (CNPJ 04.740.519/0001-67) para: aquisição de insumos de oficina (ferramental para usinagem mrt 120 e 81 mm). Valor global contratado: R$ 900.453,72. Vigência de 03/02/2023 a 02/10/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
ACOSA COMERCIAL LTDACNPJ 04.740.519/0001-67
Processooficial
64004.002477/2022-96
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00013/2022
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 900.453,72
Valor globaloficial
R$ 900.453,72
Assinaturaoficial
03/02/2023
Publicaçãooficial
10/02/2023
Vigênciaoficial
03/02/2023 a 02/10/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BROCA9R$ 24.160,00R$ 217.440,00
BROCA9R$ 21.290,00R$ 191.610,00
BROCA8R$ 16.347,19R$ 130.777,52
FRESA7R$ 874,80R$ 6.123,60
FRESA7R$ 874,80R$ 6.123,60
FRESA7R$ 874,80R$ 6.123,60
FRESA7R$ 874,80R$ 6.123,60
FRESA7R$ 874,80R$ 6.123,60
FRESA7R$ 874,80R$ 6.123,60
FRESA7R$ 874,80R$ 6.123,60
FRESA7R$ 874,80R$ 6.123,60
FRESA4R$ 874,80R$ 3.499,20
FRESA4R$ 874,80R$ 3.499,20
FRESA4R$ 874,80R$ 3.499,20
FRESA4R$ 874,80R$ 3.499,20
FRESA4R$ 874,80R$ 3.499,20
FRESA4R$ 874,80R$ 3.499,20
FRESA4R$ 874,80R$ 3.499,20
FRESA4R$ 874,80R$ 3.499,20
FRESA3R$ 186,92R$ 560,76
FRESA4R$ 186,92R$ 747,68
FRESA4R$ 170,12R$ 680,48
JOGO DE FERRAMENTA10R$ 2.160,47R$ 21.604,70
JOGO DE FERRAMENTA10R$ 2.160,47R$ 21.604,70
PASTILHA METÁLICA100R$ 186,63R$ 18.663,00
PASTILHA METÁLICA50R$ 519,05R$ 25.952,50
MANDRIL2R$ 230,00R$ 460,00
PASTILHA METÁLICA100R$ 66,00R$ 6.600,00
BROCA4R$ 2.070,00R$ 8.280,00
PASTILHA METÁLICA80R$ 99,00R$ 7.920,00
SUPORTE BEDAME4R$ 2.500,00R$ 10.000,00
SUPORTE BEDAME4R$ 520,00R$ 2.080,00
PASTILHA METÁLICA130R$ 66,00R$ 8.580,00
PASTILHA METÁLICA2R$ 15.849,00R$ 31.698,00
PASTILHA METÁLICA80R$ 71,00R$ 5.680,00
PASTILHA METÁLICA80R$ 70,00R$ 5.600,00
PASTILHA METÁLICA80R$ 702,47R$ 56.197,60
PASTILHA METÁLICA80R$ 126,00R$ 10.080,00
SUPORTE BEDAME3R$ 1.847,00R$ 5.541,00
JOGO DE FERRAMENTA4R$ 285,77R$ 1.143,08
JOGO DE FERRAMENTA4R$ 1.166,70R$ 4.666,80
JOGO DE FERRAMENTA4R$ 247,86R$ 991,44
JOGO DE FERRAMENTA3R$ 1.166,70R$ 3.500,10
JOGO DE FERRAMENTA4R$ 204,12R$ 816,48
JOGO DE FERRAMENTA4R$ 1.166,00R$ 4.664,00
JOGO DE FERRAMENTA4R$ 1.166,00R$ 4.664,00
JOGO DE FERRAMENTA4R$ 642,69R$ 2.570,76
JOGO DE FERRAMENTA4R$ 642,69R$ 2.570,76
JOGO DE FERRAMENTA4R$ 642,69R$ 2.570,76
FRESA5R$ 262,44R$ 1.312,20
FRESA5R$ 262,44R$ 1.312,20
PASTILHA METÁLICA20R$ 38,06R$ 761,20
PASTILHA METÁLICA80R$ 44,62R$ 3.569,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 900.453,72
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000291 · 27/10/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 131.213,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000416 · 14/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 754.340,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000437 · 14/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.566,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000442 · 14/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.333,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2023 · 04/06/2023

    PRORROGAÇÃO DE CONTRATO

    valor global após o termo: R$ 900.453,72 · vigência até 02/10/2023

FornecedorACOSA COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 181891
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 15:44

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.