Contrato federal · Empenho 2023NE000129 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, ENTREGA E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM BOMBONAS DE 20 (VINTE) LITROS PARA A ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM RIO GRANDE/RS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA (CNPJ 49.011.864/0001-06) para: fornecimento, entrega e distribuição de água mineral em bombonas de 20 (vinte) litros para a alfândega da receita federal do brasil em rio grande/rs.. Valor global contratado: R$ 13,26. Vigência de 08/02/2023 a 08/05/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 10A RF 170177
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PRENMIER DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDACNPJ 49.011.864/0001-06
- Processooficial
- 11000.724220/2023-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.304,00
- Valor globaloficial
- R$ 13,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/02/2023
- Publicaçãooficial
- 10/02/2023
- Vigênciaoficial
- 08/02/2023 a 08/05/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1 | R$ 13,26 | R$ 13,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.071,98
- A liquidarcalculado
- R$ 1.502,78
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.569,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000129 · 06/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.281,88 · a liquidar R$ 1.502,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.779,10
- 2024NE000146 · 01/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.790,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.790,10
Faturas
- 0029 · emitida 21/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 795,60
- 8393207 · emitida 01/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 596,70
- 8287030 · emitida 05/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 397,80
- 8184980 · emitida 08/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 596,70
- 8032762 · emitida 27/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 596,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000129 · 08/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11000.724.220/202343
valor global após o termo: R$ 5.304,00 · vigência até 08/05/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 181997
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.