Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE HARDWARE (MEMÓRIA RAM E DISCOS SSD) PARA INCORPORAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DO PROJETO SARD, COMPREENDENDO O FORNECIM…
DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA (CNPJ 07.157.915/0001-54) para: contratação de solução de tecnologia da informação e comunicação de hardware (memória ram e discos ssd) para incorporação nos equipamentos do projeto sard, compreendendo o fornecimento (memória ram e discos ssd), instala…. Valor global contratado: R$ 1.780.800,00. Vigência de 13/02/2023 a 13/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA TECNICO-CIENTIFICA-DITEC/DPF 200406
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ACC BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDACNPJ 07.157.915/0001-54
- Processooficial
- 08059.000026/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.780.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.780.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/02/2023
- Publicaçãooficial
- 13/02/2023
- Vigênciaoficial
- 13/02/2023 a 13/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA RAM | 848 | R$ 2.100,00 | R$ 1.780.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.780.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000210 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000211 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.701.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 45271 · emitida 30/03/2023 · PagoR$ 1.780.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00004/2023 · Não informada
Termo de Encerramento -SEI 32178993 registrado nos autos do processo 08059.000026/2023-99.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 182050
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.