Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL PARA A SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - SR/PF/RN
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS LTDA (CNPJ 07.842.556/0001-74) para: aquisição de água mineral natural para a superintendência regional de polícia federal no estado do rio grande do norte - sr/pf/rn. Valor global contratado: R$ 11.250,00. Vigência de 18/02/2023 a 18/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RN 200394
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- COBEL - COMERCIO DE BEBIDAS LTDACNPJ 07.842.556/0001-74
- Processooficial
- 08420.009561/2022-59
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00005/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/02/2023
- Publicaçãooficial
- 17/02/2023
- Vigênciaoficial
- 18/02/2023 a 18/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 2.500 | R$ 4,50 | R$ 11.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.060,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000075 · 03/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.680,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.180,00
- 2024NE000051 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.880,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.880,00
Faturas
- 35411-1 · emitida 16/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.818,00
- 35364-1 · emitida 05/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.062,00
- 35.157-1 · emitida 04/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 792,00
- 34864-1 · emitida 05/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 1.116,00
- 34563 · emitida 06/11/2023 · Siafi ApropriadoR$ 882,00
- 034.48 · emitida 04/10/2023 · Siafi ApropriadoR$ 841,50
- 33922 · emitida 04/09/2023 · Siafi ApropriadoR$ 1.143,00
- 33633-1 · emitida 03/08/2023 · PagoR$ 769,50
- 33269 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 828,00
- 33003-1 · emitida 05/06/2023 · PagoR$ 1.309,50
- 000.032.560-1 · emitida 03/05/2023 · PagoR$ 922,50
- 32304-1 · emitida 04/04/2023 · PagoR$ 1.368,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00003/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 18/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 182708
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.