Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DA FORÇA AÉREA BRASILEIRA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EQUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNC…
CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDA (CNPJ 11.726.521/0020-00) para: aquisição de veículos para utilização nas atividades das organizações militares da força aérea brasileira, conforme especificações equantitativos estabelecidos no termo de referência nº 002/ap4/2022, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 829.000,00. Vigência de 13/02/2023 a 13/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE AQUISICOES ESPECIFICAS 120195
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TRANSRIO CAMINHOES, ONIBUS, MAQUINAS E MOTORES LTDACNPJ 11.726.521/0020-00
- Processooficial
- 67106.000030/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00261/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 829.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 829.000,00
- Assinaturaoficial
- 13/02/2023
- Publicaçãooficial
- 28/02/2023
- Vigênciaoficial
- 13/02/2023 a 13/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO TRANSPORTE PESSOAL | 1 | R$ 829.000,00 | R$ 829.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 829.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE014637 · 30/12/2022449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 829.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 182728
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.