Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA GERENCIAMENTO DO ABASTECIMENTO DA FROTA DA SES/AC

Name: Contrato 00003/2023 — FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de empresa para gerenciamento do abastecimento da frota da ses/ac. Valor global contratado: R$ 529.150,00. Vigência de 27/02/2023 a 26/02/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
Unidade (UASG)oficial: UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO ACRE 114603
Local da unidadeoficial: RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23118.000181/2022-59
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 451.550,00
Valor globaloficial: R$ 529.150,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 14/02/2023
Publicaçãooficial: 17/02/2023
Vigênciaoficial: 27/02/2023 a 26/02/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG	35.000	R$ 7,93	R$ 277.550,00
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVELÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM, USO PARA AUTOMOTIVOS, COMPOSTOETANOL	20.000	R$ 5,11	R$ 102.200,00
GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN	20.000	R$ 7,47	R$ 149.400,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.519.057,02
A liquidarcalculado: R$ 200.234,35
Liquidadocalculado: R$ 1.166,64
Pagocalculado: R$ 1.317.656,03

Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000182 · 14/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 35.964,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.964,97
2023NE000215 · 12/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.501,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.501,77
2023NE000239 · 09/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.996,81 · a liquidar R$ 37.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43.996,81
2023NE000255 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 36.469,02 · a liquidar R$ 1.838,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.630,20
2023NE000128 · 21/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 56.062,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.062,57
2023NE000129 · 21/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.150,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.150,14
2024NE000160 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 411,62 · pago R$ 21.588,38
2024NE000177 · 14/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.975,00 · a liquidar R$ 7.273,64 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.701,36
2024NE000008 · 31/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 183.232,07 · a liquidar R$ 28.209,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155.022,10
2026NE000040 · 18/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.849,15 · a liquidar R$ 11.271,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 72.577,67
2024NE000114 · 10/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.276,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 67.276,02
2023NE000133 · 10/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.828,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.828,37
2025NE000007 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 252.145,82 · a liquidar R$ 14.918,33 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 237.227,49
2025NE000013 · 06/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.923,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.923,98
2025NE000016 · 10/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 137.745,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137.745,53
2025NE000043 · 12/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.364,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.364,20
2025NE000142 · 19/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.000,00 · a liquidar R$ 45.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000008 · 27/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 102.500,00 · a liquidar R$ 1.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 101.000,00
2026NE000088 · 09/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 167.884,65 · a liquidar R$ 43.647,08 · liquidado R$ 755,02 · pago R$ 123.482,55
2026NE000107 · 20/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.329,98 · a liquidar R$ 4.718,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.611,92
2026NE000133 · 14/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.856,97 · a liquidar R$ 4.856,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

53914113 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 58.144,52
53668073 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 56.293,05
53434213 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 53.611,92
53171980 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.836,47
52939779 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.332,29
52707650 · emitida 04/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 34.924,31
70053366 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.926,02
51976453 · emitida 01/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.778,42
52203661 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.580,16
51450247 · emitida 02/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.615,44
51476609 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.866,55
51243570 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.086,93
50975422 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.120,47
50741214 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.197,69
50502866 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.039,91
50248339 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.128,94
50019806 · emitida 02/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.460,56
49788276 · emitida 02/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.954,37
49539700 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.423,17
49319512 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 31.619,66
48861864 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 38.044,01
49097496 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.802,55

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 16/02/2024
ADMINISTRAÇÃO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
valor global após o termo: R$ 451.550,00 · vigência até 26/02/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 03/02/2025
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 0003/2023 PELO PERÍODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 529.150,00 · vigência até 26/02/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 26/02/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO Nº003/2023 POR 12 MESES DO SEGUINTE CONTRATO E A INCLUSAO DOS SEGUINTES ITENS CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIAO, O PERÍODO DE 26/02/2026 A 26/02/2027 NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 529.150,00 · vigência até 26/02/2027

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ACVer o mercado de Acre →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 182765
Lido da fonte em: 16/10/2026, 13:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:31

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.