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Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO ACJ, SPLIT E SELF, COMPREENDENDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA EM REGIM…

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou ELETRICA MONTAGENS & MANUTENCAO LTDA (CNPJ 10.264.684/0001-92) para: contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em aparelhos de ar-condicionado acj, split e self, compreendendo a disponibilização de mão-de-obra em regime de dedicação exclusiva e o forneciment…. Valor global contratado: R$ 1.703.907,07. Vigência de 16/02/2023 a 16/02/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
Local da unidadeoficial
RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
Fornecedoroficial
ELETRICA MONTAGENS & MANUTENCAO LTDACNPJ 10.264.684/0001-92
Processooficial
23082.000273/2022-19
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 1.597.354,51
Valor globaloficial
R$ 1.703.907,07
Valor acumuladooficial
R$ 80.094.958,86
Assinaturaoficial
16/02/2023
Publicaçãooficial
17/02/2023
Vigênciaoficial
16/02/2023 a 16/02/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZAFORNECIMENTO DE PEÇAS E INSUMOS, SOB DEMANDA, PARA MANUTENÇÃO EM APARELHOS DEAR-CONDICIONADO ACJ, SPLIT E SELF.1R$ 1.160.905,51R$ 1.160.905,51
AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZASERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM APARELHOS DE AR-CONDICIONADO ACJ, SPLIT E SELF COM DISPONIBILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA.1R$ 543.001,56R$ 543.001,56

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 2.770.591,64
A liquidarcalculado
R$ 718.330,65
Liquidadocalculado
R$ 159.923,96
Pagocalculado
R$ 1.892.337,03

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2026NE000090 · 30/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 241.855,30 · a liquidar R$ 194.480,05 · liquidado R$ 1.487,62 · pago R$ 45.887,63
  • 2025NE000051 · 20/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 232.285,54 · a liquidar R$ 15.000,00 · liquidado R$ 1.512,56 · pago R$ 215.772,98
  • 2025NE000050 · 20/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 516.094,81 · a liquidar R$ 46.702,40 · liquidado R$ 12.571,08 · pago R$ 456.821,33
  • 2024NE000210 · 19/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000209 · 19/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000213 · 19/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 252.838,78 · a liquidar R$ 35.940,27 · liquidado R$ 35.025,86 · pago R$ 181.872,65
  • 2024NE000212 · 19/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 539.203,10 · a liquidar R$ 66.070,50 · liquidado R$ 49.036,17 · pago R$ 424.096,43
  • 2023NE000154 · 13/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 348.616,46 · a liquidar R$ 89.159,66 · liquidado R$ 44.579,83 · pago R$ 214.876,97
  • 2023NE000155 · 13/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 176.409,44 · a liquidar R$ 33.396,02 · liquidado R$ 15.710,84 · pago R$ 127.302,58
  • 2025NE000378 · 06/06/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.707,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.707,77
  • 2025NE000377 · 06/06/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 7.079,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.079,14
  • 2026NE000089 · 29/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 452.501,30 · a liquidar R$ 237.581,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 214.919,55

Faturas

  • 2480766 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.873,08
  • 2509348 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.962,31
  • 2482281 · emitida 20/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.947,21
  • 2428100 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.646,99
  • 2 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.723,23
  • 1 · emitida 20/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.435,81
  • 224 · emitida 17/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.535,29
  • 2389508 · emitida 07/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.598,04
  • 219 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.762,11
  • 2369116 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.019,39
  • 217 · emitida 13/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.944,44
  • 2326418 · emitida 24/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.328,23
  • 00000215 · emitida 23/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.518,67
  • 2302195 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.544,49
  • 00000212 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 32.847,44
  • 2281224 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.573,38
  • 00000211 · emitida 19/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.794,12
  • 2255850 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.282,48
  • 00000207 · emitida 21/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.420,05
  • 2225376 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.219,09
  • 00000201 · emitida 20/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.506,49
  • Nº 2197319 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.527,92
  • 00000200 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.557,22
  • 2164557 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.517,35
  • 00000194 · emitida 21/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 41.635,54
  • 2138986 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 43.218,30
  • 00000190 · emitida 21/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 46.073,86
  • 2133541 · emitida 17/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.535,76
  • 00000189 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.106,11
  • 2085836 · emitida 23/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.876,65
  • 00000186 · emitida 22/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.459,73
  • 00000182 · emitida 22/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 42.186,03
  • 2053487 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.433,13
  • 00000179 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.189,27
  • 2052313 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.227,74
  • 00000174 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.522,47
  • 00000175 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.453,75
  • 00000178 · emitida 07/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.674,19
  • 2018582 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.517,81
  • 2022929 · emitida 14/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 355,93
  • 2018512 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 528,94
  • 2002969 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.045,04
  • 00000167 · emitida 21/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 44.463,99
  • 00000165 · emitida 12/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.524,40
  • 160 · emitida 18/12/2024 · PendenteR$ 45.681,53

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2024 · 16/02/2024

    PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES

    valor global após o termo: R$ 1.597.354,51 · vigência até 16/02/2025

  2. Termo de Apostilamento 00001/2024 · 21/10/2024

    REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2023, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2023/2025 DOS TRABALHADORES, REGISTRADA SOB O Nº PE001083/2023 NA SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, QUE FIXO…

    valor global após o termo: R$ 1.670.708,10 · vigência até 16/02/2025

  3. Termo Aditivo 00002/2025 · 13/02/2025

    PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993

    valor global após o termo: R$ 1.670.708,10 · vigência até 16/02/2026

  4. Termo de Apostilamento 00002/2026 · 02/02/2026

    REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO Nº 03/2023, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2024/2026 DOS TRABALHADORES, REGISTRADA SOB O Nº PE001380/2024 NA SECRETARIA ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA E TRABALHO DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA, QUE FIXO…

    valor global após o termo: R$ 1.748.844,67 · vigência até 16/02/2026

  5. Termo Aditivo 00003/2026 · 13/02/2026

    PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993; RESTABELECER O EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO INICIAL DO CONTRATO Nº 03/2023, EM RAZÃO DA INCLUSÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÉDIO DE 20% NA COMPOS…

    valor global após o termo: R$ 1.703.907,07 · vigência até 16/02/2027

FornecedorELETRICA MONTAGENS & MANUTENCAO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PEVer o mercado de Pernambuco →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 182813
Lido da fonte em
18/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em
18/10/2026, 17:52

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