Contrato federal · Contrato 00024/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR - APH, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE OPERAÇÕES - DIOP/SEOPI, DIRETORIA DA FORÇA NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA -…
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA (CNPJ 26.405.348/0001-52) para: aquisição de materiais de atendimento pré-hospitalar - aph, para atender as necessidades da diretoria de operações - diop/seopi, diretoria da força nacional de segurança pública - dfnsp/senasp e diretoria de políticas de…. Valor global contratado: R$ 71.120,00. Vigência de 16/02/2023 a 16/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PLANEJAR DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDACNPJ 26.405.348/0001-52
- Processooficial
- 08020.009282/2020-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00021/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 71.120,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.120,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 924.560,00
- Assinaturaoficial
- 16/02/2023
- Publicaçãooficial
- 17/02/2023
- Vigênciaoficial
- 16/02/2023 a 16/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SIMULADOR P/ EQUIPAMENTO SAÚDESIMULADOR P/ EQUIPAMENTO SAÚDE, APLICAÇÃO PULMÃO MECÂNICO,PASSIVO,1 COMPARTIMENTO, COMPONENTES AJUSTE COMPLASCÊNCIA ENTRE 10 E 50ML/CMH2O, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTE RESISTÊNCIA ENTRE 5,20 E 50… | 4 | R$ 13.380,00 | R$ 53.520,00 |
| MANTA TÉRMICAMANTA TÉRMICA, MATERIAL POLIÉSTER, MODELO ENVELOPE, APLICAÇÃO NEONATAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ADESIVO PARA FIXAÇÃO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 01 ALUMINIZADO | 2.200 | R$ 8,00 | R$ 17.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000512 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 904 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 09/02/2024
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 24/2023 (21854829), POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/2/2024 À 16/2/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1º, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 71.120,00 · vigência até 16/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 182866
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.