Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO A EMISSÃO, REMARCAÇÃO, CANCELAMENTO E REEMBOLSO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS…

Name: Contrato 00003/2023 — IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO CEARA/CE (IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de agenciamento de viagens, compreendendo a emissão, remarcação, cancelamento e reembolso de passagens aéreas nacionais, bem como o fornecimento de passagens a…. Valor global contratado: R$ 100.010,00. Vigência de 21/02/2023 a 21/02/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: IBAMA SUPERINT REGIONAL NO RIO GRANDE DO SULCNPJ 03.659.166/0021-56
Unidade (UASG)oficial: IBAMA - SUPERINTENDENCIA DO CEARA/CE 193104
Local da unidadeoficial: FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
Fornecedoroficial: MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
Processooficial: 02007.002403/2022-72
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00001/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 100.010,00
Valor globaloficial: R$ 100.010,00
Valor acumuladooficial: R$ 100.010,04
Assinaturaoficial: 17/02/2023
Publicaçãooficial: 22/02/2023
Vigênciaoficial: 21/02/2023 a 21/02/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	100.000	R$ 0,00	R$ 10,00
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	100.000	R$ 1,00	R$ 100.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 526.443,75
A liquidarcalculado: R$ 345.356,32
Liquidadocalculado: R$ 1.122,91
Pagocalculado: R$ 179.964,52

Soma, campo a campo, dos 30 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000073 · 22/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.012,50 · a liquidar R$ 13.012,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000075 · 30/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 9.629,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.370,51
2023NE000076 · 27/07/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 8.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000081 · 12/08/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000099 · 07/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.000,00 · a liquidar R$ 9.144,12 · liquidado R$ 654,20 · pago R$ 18.201,68
2023NE000075 · 07/07/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.000,00
2023NE000092 · 19/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000093 · 20/09/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 1.617,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.382,72
2023NE000103 · 09/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000037 · 06/03/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.300,00
2026NE000004 · 13/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 4.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000093 · 30/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000096 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000075 · 09/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 24.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000007 · 27/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 42.000,00 · a liquidar R$ 6.528,89 · liquidado R$ 366,02 · pago R$ 35.105,09
2026NE000032 · 25/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 74.000,00 · a liquidar R$ 55.695,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.304,91
2024NE000017 · 26/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 73.000,00 · a liquidar R$ 72.556,03 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 443,97
2024NE000033 · 04/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 6.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000069 · 29/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 20.469,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.530,12
2025NE000073 · 09/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 15.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000053 · 18/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 54,87 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.945,13
2024NE000052 · 18/06/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000038 · 30/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 37.000,00 · a liquidar R$ 37.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000049 · 21/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.400,00 · a liquidar R$ 3.477,20 · liquidado R$ 102,69 · pago R$ 2.820,11
2026NE000062 · 08/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 2.762,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.237,94
2026NE000047 · 09/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.891,75 · a liquidar R$ 16.741,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.150,26
2026NE000049 · 13/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.089,50 · a liquidar R$ 1.232,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.856,66
2026NE000065 · 19/05/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.500,00 · a liquidar R$ 9.426,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.073,66
2026NE000101 · 26/08/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 24.000,00 · a liquidar R$ 24.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000105 · 10/09/2026339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 250,00 · a liquidar R$ 8,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 241,76

Faturas

302876 · emitida 14/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.454,44
85880000002 · emitida 10/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 196,07
301024 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.237,94
300770 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.524,26
300208 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.530,12
299832 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.073,66
298127 · emitida 24/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.856,66
298126 · emitida 24/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.171,56
298682 · emitida 14/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 13.056,85
298874 · emitida 22/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.248,06
294688 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.922,80
294687 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.798,84
294774 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.855,88
295741 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.526,08
292760 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.825,74
291750 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.769,35
288071 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.221,56
287836 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.792,07

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2023 · 26/12/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/02/2024 A 21/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 100.010,00 · vigência até 21/02/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 17/02/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/02/2025 A 21/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 100.010,00 · vigência até 21/02/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 15/01/2026
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/02/2026 A 21/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 100.010,00 · vigência até 21/02/2027

FornecedorMONEY TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 182974
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 18:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.