Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA (FERRAMENTAL PARA USINAGEM – MRT 120 E 81) PARA O ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou VENTRALIS TECNICA COMERCIAL LTDA (CNPJ 28.374.039/0001-98) para: aquisição de insumos para oficina (ferramental para usinagem – mrt 120 e 81) para o arsenal de guerra do rio de janeiro. Valor global contratado: R$ 2.776,00. Vigência de 02/02/2023 a 07/08/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VENTRALIS TECNICA COMERCIAL LTDACNPJ 28.374.039/0001-98
- Processooficial
- 64004.002477/2022-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.776,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.776,00
- Assinaturaoficial
- 02/02/2023
- Publicaçãooficial
- 23/02/2023
- Vigênciaoficial
- 02/02/2023 a 07/08/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPORTE BEDAME | 2 | R$ 392,00 | R$ 784,00 |
| SUPORTE BEDAME | 3 | R$ 225,00 | R$ 675,00 |
| SUPORTE BEDAME | 5 | R$ 174,00 | R$ 870,00 |
| SUPORTE BEDAME | 3 | R$ 149,00 | R$ 447,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.776,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000423 · 14/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.602,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000438 · 14/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 174,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 08/05/2023
TERMO ADITIVO PARA PRORROGAR A VIGÊNCIA AO CONTRATO Nº 11/2023
valor global após o termo: R$ 2.776,00 · vigência até 07/08/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 183006
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 10:05
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 08:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.