Contrato federal · Contrato 00019/2022 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REPROGRÁFICOS E AUDIOVISUAIS COM MÃO-DE-OBRA EM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, COMPREENDENDO A…

Name: Contrato 00019/2022 — POLICIA FEDERAL/MJSP
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA - (CNPJ 12.978.051/0001-71) para: contratação de serviços continuados de empresa especializada na prestação de serviços reprográficos e audiovisuais com mão-de-obra em regime de dedicação exclusiva, compreendendo a impressão, corte e encadernação de impr…. Valor global contratado: R$ 1.198.980,00. Vigência de 16/01/2023 a 16/01/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
Unidade (UASG)oficial: DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: PHOENIX COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA LTDA -CNPJ 12.978.051/0001-71
Processooficial: 08204.000823/2022-74
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00008/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 1.093.353,12
Valor globaloficial: R$ 1.198.980,00
Valor acumuladooficial: R$ 4.204.663,68
Assinaturaoficial: 30/12/2022
Publicaçãooficial: 01/12/2023
Vigênciaoficial: 16/01/2023 a 16/01/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA	2	R$ 2.000,00	R$ 48.000,00
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONAL	20	R$ 224,20	R$ 53.808,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO	2	R$ 13.622,11	R$ 326.930,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO	1	R$ 17.139,12	R$ 205.669,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO	2	R$ 8.235,30	R$ 197.647,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPROGRAFIA - OPERAÇÃO DE EQUIPAMEN-TO	2	R$ 15.288,53	R$ 366.924,72

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.993.353,95
A liquidarcalculado: R$ 178.882,97
Liquidadocalculado: R$ 91.431,00
Pagocalculado: R$ 2.723.039,98

Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000053 · 03/02/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 82.628,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 82.628,76
2023NE000127 · 20/03/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 26.395,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.395,30
2023NE000151 · 14/04/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 876.220,94 · a liquidar R$ 87.451,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 788.768,97
2025NE000012 · 10/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 910.937,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 910.937,10
2024NE000009 · 09/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 572.460,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 47.749,58 · pago R$ 524.711,22
2024NE000168 · 11/07/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 524.711,05 · a liquidar R$ 91.431,00 · liquidado R$ 43.681,42 · pago R$ 389.598,63

Faturas

274 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 45.390,30
271 · emitida 22/10/2025 · PagoR$ 42.667,80
268 · emitida 01/10/2025 · PagoR$ 91.431,00
260 · emitida 01/09/2025 · PagoR$ 91.431,00
255 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 91.431,00
249 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 91.431,00
243 · emitida 02/06/2025 · PagoR$ 91.431,00
238 · emitida 01/05/2025 · PagoR$ 91.431,00
230 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91.431,00
223 · emitida 06/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91.431,00
218 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91.431,00
212 · emitida 02/01/2025 · Siafi ErroR$ 91.431,00
205 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 91.431,00
198 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 91.431,00
190 · emitida 01/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 91.431,00
188 · emitida 26/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 31.832,89
181 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 87.451,87
175 · emitida 01/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 87.451,87
169 · emitida 01/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 87.451,87
161 · emitida 03/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 87.451,87
154 · emitida 02/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 87.451,87
147 · emitida 01/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 87.451,87
142 · emitida 01/03/2024 · Siafi ApropriadoR$ 87.451,87
136 · emitida 01/02/2024 · Siafi ApropriadoR$ 87.451,87
128 · emitida 02/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 87.451,87
117 · emitida 01/12/2023 · PagoR$ 87.451,87
110 · emitida 01/11/2023 · Siafi ErroR$ 87.451,87
103 · emitida 04/10/2023 · Siafi ErroR$ 87.451,87
92 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 87.451,87
81 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 87.451,87
75 · emitida 14/07/2023 · PagoR$ 25.355,65
70 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 82.628,74
60/2023 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 82.628,74
50 · emitida 02/05/2023 · PagoR$ 82.628,74
33 · emitida 17/03/2023 · PagoR$ 41.314,37
36 · emitida 03/04/2023 · PagoR$ 82.628,74
16 · emitida 16/02/2023 · PagoR$ 63.348,70

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Encerramento 00019/2022 · Não informada
Foram abertos os 08204.000698/2025-45, 08204.000516/2025-36 e 08204.001122/2025-03, visando a Aplicação de Sanção Contratual, por descumprimento de algumas obrigações.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 16/01/2026
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 23/06/2023
APOSTILAR PARA FINS DE REPACTUAÇÃO DE PREÇOS A PARTIR DE 1º DEJANEIRO DE 2023, EM RAZÃO DA CCT Nº DF000111/2023 CELEBRADA PELO SINDIRADIALISTAS/DF E O SEAC/DF E A CCT Nº DF000209/2023 CELEBRADA PELO STIG/DF E O SEAC/DF, BEM COMO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS Nº 1143/2022 E 1172/2023.
valor global após o termo: R$ 54.294,31 · vigência até 16/01/2034
Termo Aditivo 00001/2024 · 15/01/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 16/01/2024 A 16/01/2025, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 1.151.230,44 · vigência até 16/01/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 15/01/2025
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 16/01/2025 A 16/01/2026, COM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 57, INC. II, DA LEI Nº 8.666/1993, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITAÇÃO VISANDO A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DESTE CONTRATO, DEVENDO A CONTRATADA SER COMUN…
valor global após o termo: R$ 1.198.980,00 · vigência até 16/01/2026
Termo de Rescisão 00019/2022 · 05/09/2025
O TERMO ADITIVO PRORROGOU O CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITAÇÃO, DIANTE DISSO, A EMPRESA FOI OFICIADA E O CONTRATO ENCERRADO EM 14/10/2025.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 14/10/2025

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 183039
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:11

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.