Contrato federal · Contrato 00127/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS CONDICIONADORES DE AR, INSTALAÇÃO E DESINSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E ELABORAÇÃO DO PMOC - PLANO DE MANUTENÇÃO E C…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) (INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIA) contratou REFRIGERACAO CHAMA AZUL LTDA (CNPJ 07.850.772/0001-61) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos condicionadores de ar, instalação e desinstalação de ar condicionado e elaboração do pmoc - plano de manutenção e controle de operações dos aparelhos perte…. Valor global contratado: R$ 71.576,00. Vigência de 20/02/2023 a 20/02/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTIT. NAC. DE COLONIZACAO E REFORMA AGRARIACNPJ 03.204.421/0001-22
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO ACRE SR(AC) 373015
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- REFRIGERACAO CHAMA AZUL LTDACNPJ 07.850.772/0001-61
- Processooficial
- 54000.012606/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 71.576,00
- Valor globaloficial
- R$ 71.576,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 214.728,12
- Assinaturaoficial
- 20/02/2023
- Publicaçãooficial
- 24/02/2023
- Vigênciaoficial
- 20/02/2023 a 20/02/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE PAREDE | 1 | R$ 71.576,00 | R$ 71.576,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 141.843,27
- A liquidarcalculado
- R$ 41.061,96
- Liquidadocalculado
- R$ 7.497,60
- Pagocalculado
- R$ 93.283,71
Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000085 · 28/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.337,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.337,24
- 2023NE000010 · 23/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000015 · 24/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.034,56 · a liquidar R$ 3.950,56 · liquidado R$ 1.290,00 · pago R$ 36.794,00
- 2024NE000122 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 1.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000102 · 29/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.133,24 · pago R$ 1.866,76
- 2023NE000106 · 08/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 10.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000118 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.240,00 · a liquidar R$ 4.898,24 · liquidado R$ 341,76 · pago R$ 0,00
- 2024NE000034 · 15/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 4.081,80 · liquidado R$ 2.804,20 · pago R$ 3.114,00
- 2025NE000049 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
- 2025NE000050 · 04/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.187,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.187,28
- 2025NE000021 · 14/03/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.036,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 484,69 · pago R$ 9.551,78
- 2025NE000051 · 13/06/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.271,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 707,55 · pago R$ 4.563,65
- 2025NE000071 · 25/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
- 2025NE000004 · 15/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 16.461,68 · a liquidar R$ 8.670,52 · liquidado R$ 736,16 · pago R$ 7.055,00
- 2025NE000144 · 23/12/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.460,00 · a liquidar R$ 8.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000023 · 02/02/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.640,52 · a liquidar R$ 0,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.640,00
- 2026NE000021 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.999,67 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.999,66
- 2026NE000022 · 02/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 174,65 · a liquidar R$ 0,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 174,34
Faturas
- 1193 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.174,00
- 269 · emitida 13/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.640,00
- 1179 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.541,00
- 5257 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.430,00
- 1160 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.365,00
- 4890 · emitida 23/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.730,00
- 1126 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.852,00
- 4567 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.810,00
- 4489 · emitida 31/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.900,00
- 1118 · emitida 31/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.823,00
- 4247 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.110,00
- 1092 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.475,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00390/2024 · 16/02/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO 127/2023, POR 12 (DOEZE) MESES, COMPREENDENDO: DE 20/02/2024 A 20/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 71.576,00 · vigência até 20/02/2025
Termo Aditivo 00148/2025 · 04/02/2025
PPRORROGAR O PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO Nº 127/2023, POR 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 20/02/2025 A 20/02/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 71.576,00 · vigência até 20/02/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 183052
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:20
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