Contrato federal · Contrato 00004/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM DESTINADAS AO ATE…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDA (CNPJ 06.955.770/0001-74) para: contratação de empresa especializada prestação de serviços de agenciamento de viagens para aquisição de passagens aéreas nacionais, internacionais e seguro viagem destinadas ao atendimento das demandas do instituto feder…. Valor global contratado: R$ 359.322,20. Vigência de 17/02/2023 a 16/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- R MORAES AGENCIA DE TURISMO LTDACNPJ 06.955.770/0001-74
- Processooficial
- 23148.007505/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 359.322,20
- Valor globaloficial
- R$ 359.322,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 359.322,24
- Assinaturaoficial
- 17/02/2023
- Publicaçãooficial
- 24/02/2023
- Vigênciaoficial
- 17/02/2023 a 16/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS | 340 | R$ 1.056,83 | R$ 359.322,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 150.190,81
- A liquidarcalculado
- R$ 13.271,54
- Liquidadocalculado
- R$ 420,95
- Pagocalculado
- R$ 136.498,32
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000144 · 31/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000040 · 27/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 12.723,47 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.276,53
- 2024NE000038 · 12/03/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.533,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 250,73 · pago R$ 17.282,42
- 2023NE000031 · 08/02/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 51.948,13 · a liquidar R$ 448,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 51.499,62
- 2025NE000037 · 28/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 43.500,00 · a liquidar R$ 99,56 · liquidado R$ 170,22 · pago R$ 43.230,22
- 2025NE000051 · 23/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.209,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.209,53
- 2026NE000036 · 26/02/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- FT00158561 · emitida 02/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.831,18
- 00157948 · emitida 05/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.514,06
- FT00156769 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.030,85
- 152430 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.061,40
- 151914 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.802,67
- FT00151005 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.218,82
- FT00149447 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.328,04
- FT00148459 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 365,26
- FT00148460 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.450,74
- FT00147958 · emitida 07/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.844,27
- FT00147959 · emitida 07/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.546,27
- FT00147328 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.992,50
- FT00144433 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.945,21
- FT00143716 · emitida 10/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.532,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 25/01/2024
OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, INTERNACIONAIS E SEGURO VIAGEM DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO- CAMPUS VITÓRIA.
valor global após o termo: R$ 359.322,20 · vigência até 16/02/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 17/01/2025
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, OU SEJA, DE 17/02/2025 ATÉ 16/02/2026, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.
valor global após o termo: R$ 359.322,20 · vigência até 16/02/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 06/01/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/02/2026 A 16/02/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 359.322,20 · vigência até 16/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 183118
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.