Contrato federal · Contrato 00010/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA ALIMENTAÇÃO.
57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES) (COMANDO DO EXERCITO) contratou FRISMAR LTDA (CNPJ 10.863.930/0001-22) para: aquisição de gêneros da alimentação.. Valor global contratado: R$ 13.709,70. Vigência de 01/03/2023 a 07/07/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES) 160279
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRISMAR LTDACNPJ 10.863.930/0001-22
- Processooficial
- 64110.000846/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.709,70
- Valor globaloficial
- R$ 13.709,70
- Assinaturaoficial
- 23/02/2023
- Publicaçãooficial
- 27/02/2023
- Vigênciaoficial
- 01/03/2023 a 07/07/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO CRAVO DA ÍNDIA, APRESENTAÇÃO FLOR | 30 | R$ 4,19 | R$ 125,70 |
| MOLHO DE MESAMOLHO DE MESA, TIPO INGLÊS, COMPOSIÇÃO TRADICIONAL, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO | 150 | R$ 4,60 | R$ 690,00 |
| SORVETESORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO | 300 | R$ 14,48 | R$ 4.344,00 |
| CREME DE LEITECREME DE LEITE, TEOR GORDURA ATÉ 20% DE GORDURA, PROCESSAMENTO UHT | 150 | R$ 13,80 | R$ 2.070,00 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO XAROPE, SABOR GUARANÁ, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONCENTRADO | 400 | R$ 16,20 | R$ 6.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.709,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.709,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000048 · 23/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.709,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.709,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00010/2023 · 23/02/2023
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/07/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 183194
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.