Contrato federal · Contrato 00018/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DA ALIMENTAÇÃO.
57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES) (COMANDO DO EXERCITO) contratou MASTER RIO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 27.414.238/0001-10) para: aquisição de gêneros da alimentação.. Valor global contratado: R$ 3.084,55. Vigência de 01/03/2023 a 07/07/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 57 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO (ES) 160279
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MASTER RIO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 27.414.238/0001-10
- Processooficial
- 64110.000846/2023-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.084,55
- Valor globaloficial
- R$ 3.084,55
- Assinaturaoficial
- 23/02/2023
- Publicaçãooficial
- 27/02/2023
- Vigênciaoficial
- 01/03/2023 a 07/07/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO WAFFER, SABOR VARIADO | 350 | R$ 0,51 | R$ 178,50 |
| BARRA NUTRICIONALBARRA NUTRICIONAL, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE FLOCOS DE CEREAIS, INGREDIENTES ADICIONAIS FRUTAS SECAS E MEL | 150 | R$ 15,60 | R$ 2.340,00 |
| TEMPEROTEMPERO, TIPO CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ, APLICAÇÃO USO CULINÁRIO, SABOR GALINHA | 75 | R$ 3,15 | R$ 236,25 |
| VINAGREVINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO TINTO, TIPO NEUTRO, ACIDEZ 4 PER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS | 194 | R$ 1,70 | R$ 329,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.084,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.084,55
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000061 · 23/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.084,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.084,55
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00018/2023 · 23/02/2023
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/07/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 183202
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 04:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.