Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE ÁGUA MINERAL NATURAL ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE 20L (VINTE LITROS), COM FORNECIMENTO DE GARRAFÕES EM REGIME DE COMODATO, NAS DEPENDÊNCIAS DA ADVOCA…
SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO (ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO) contratou FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVA (CNPJ 45.169.346/0001-56) para: fornecimento, sob demanda, de água mineral natural acondicionada em garrafões de 20l (vinte litros), com fornecimento de garrafões em regime de comodato, nas dependências da advocacia geral da união – agu na cidade de sa…. Valor global contratado: R$ 3.204,00. Vigência de 23/02/2023 a 23/02/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- ADVOCACIA-GERAL DA UNIAOCNPJ 26.994.558/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. DE ADMIN. DA 1ª REGIAO 110161
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FRANCILANDIO THIERES DE CARVALHO SILVACNPJ 45.169.346/0001-56
- Processooficial
- 00676.000631/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.204,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.204,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2023
- Publicaçãooficial
- 27/02/2023
- Vigênciaoficial
- 23/02/2023 a 23/02/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 240 | R$ 13,35 | R$ 3.204,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.844,80
- A liquidarcalculado
- R$ 947,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.896,95
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000206 · 06/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.524,40 · a liquidar R$ 947,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.576,55
- 2024NE000048 · 16/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 320,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 320,40
Faturas
- 212 · emitida 06/03/2024 · PagoR$ 186,90
- 208 · emitida 20/02/2024 · PagoR$ 133,50
- 0122 · emitida 11/07/2023 · PagoR$ 173,55
- 108 · emitida 06/06/2023 · PagoR$ 373,80
- 99 · emitida 09/05/2023 · PagoR$ 160,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 183290
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.