Contrato federal · Outros 00005/2023 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA - (GRUPO 05 -PREGÃO 00002/2023) , CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ORIGINAL SOLUCOES LTDA (CNPJ 13.333.523/0001-00) para: a aquisição de materiais de limpeza - (grupo 05 -pregão 00002/2023) , conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 107.656,24. Vigência de 22/02/2023 a 21/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS CACERES 158334
- Local da unidadeoficial
- CÁCERES/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5102504
- Fornecedoroficial
- ORIGINAL SOLUCOES LTDACNPJ 13.333.523/0001-00
- Processooficial
- 23191.001308/2022-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 107.656,24
- Valor globaloficial
- R$ 107.656,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 107.656,20
- Assinaturaoficial
- 16/02/2023
- Publicaçãooficial
- 28/02/2023
- Vigênciaoficial
- 22/02/2023 a 21/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VASSOURINHA | 30 | R$ 3,70 | R$ 111,00 |
| VASSOURA | 10 | R$ 23,55 | R$ 235,50 |
| VASSOURA | 30 | R$ 12,20 | R$ 366,00 |
| VASSOURA | 60 | R$ 16,00 | R$ 960,00 |
| VASSOURA | 30 | R$ 16,00 | R$ 480,00 |
| VASSOURA | 30 | R$ 14,19 | R$ 425,70 |
| TOUCA HOSPITALAR | 300 | R$ 11,52 | R$ 3.456,00 |
| SAPONÁCEO | 30 | R$ 6,30 | R$ 189,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 150 | R$ 1,10 | R$ 165,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 700 | R$ 1,40 | R$ 980,00 |
| SACO PLÁSTICO LIXO | 2.000 | R$ 4,06 | R$ 8.120,00 |
| SACO DE ALGODÃO | 300 | R$ 5,10 | R$ 1.530,00 |
| SABÃO PÓ | 100 | R$ 3,90 | R$ 390,00 |
| SABÃO BARRA | 400 | R$ 1,90 | R$ 760,00 |
| RODO | 100 | R$ 7,86 | R$ 786,00 |
| RODO | 30 | R$ 5,63 | R$ 168,90 |
| PULVERIZADOR PORTÁTIL | 10 | R$ 11,74 | R$ 117,40 |
| DESODORIZADOR SANITÁRIO | 50 | R$ 1,42 | R$ 71,00 |
| PAPEL HIGIÊNICO | 87 | R$ 124,54 | R$ 10.834,98 |
| PANO LIMPEZA | 20 | R$ 126,40 | R$ 2.528,00 |
| TOALHA DE PAPEL | 180 | R$ 8,80 | R$ 1.584,00 |
| PÁ COLETORA LIXO | 30 | R$ 7,80 | R$ 234,00 |
| PANO LIMPEZA | 670 | R$ 5,50 | R$ 3.685,00 |
| ÓCULOS PROTEÇÃO | 6 | R$ 13,04 | R$ 78,24 |
| MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | 30 | R$ 10,95 | R$ 328,50 |
| MÁSCARA DESCARTÁVEL USO GERAL | 30 | R$ 22,08 | R$ 662,40 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO | 100 | R$ 16,49 | R$ 1.649,00 |
| LUVA INDUSTRIAL | 130 | R$ 3,40 | R$ 442,00 |
| LIXEIRA | 10 | R$ 289,85 | R$ 2.898,50 |
| DETERGENTE ÁCIDO | 125 | R$ 25,41 | R$ 3.176,25 |
| FLANELA | 200 | R$ 2,54 | R$ 508,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 300 | R$ 2,30 | R$ 690,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 1.300 | R$ 0,67 | R$ 871,00 |
| ESPONJA LIMPEZA | 600 | R$ 2,45 | R$ 1.470,00 |
| ESCOVA ROUPA | 30 | R$ 3,02 | R$ 90,60 |
| DETERGENTE | 420 | R$ 41,76 | R$ 17.539,20 |
| DESODORIZADOR | 50 | R$ 14,38 | R$ 719,00 |
| DESINFETANTE | 1 | R$ 154,92 | R$ 154,92 |
| DESINFETANTE SANEANTEDESINFETANTE | 250 | R$ 18,96 | R$ 4.740,00 |
| DISPENSER HIGIENIZADOR | 10 | R$ 27,75 | R$ 277,50 |
| DISPENSADOR | 1 | R$ 370,91 | R$ 370,91 |
| CERA POLIMENTO PISO | 170 | R$ 56,71 | R$ 9.640,70 |
| CONJUNTO LIXEIRA COLETA SELETIVA | 2 | R$ 1.110,33 | R$ 2.220,66 |
| CESTO LIXO | 50 | R$ 4,79 | R$ 239,50 |
| BALDE | 20 | R$ 5,87 | R$ 117,40 |
| BALDE | 50 | R$ 16,04 | R$ 802,00 |
| BALDE | 50 | R$ 10,30 | R$ 515,00 |
| BALDE | 30 | R$ 10,10 | R$ 303,00 |
| AVENTAL | 100 | R$ 17,99 | R$ 1.799,00 |
| AVENTAL | 12 | R$ 20,79 | R$ 249,48 |
| ÁLCOOL ETÍLICO | 300 | R$ 5,74 | R$ 1.722,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES | 300 | R$ 5,56 | R$ 1.668,00 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 400 | R$ 33,84 | R$ 13.536,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 00005/2023 · 16/02/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00005/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23191.001308/2022-91
valor global após o termo: R$ 107.656,24 · vigência até 21/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 183345
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.