Contrato federal · Contrato 00006/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO VISADO REGULARIZAÇÃO E OBTENÇÃO DO AUTO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS (AVCB) DAS UNIDADES E EMPREENDIMENT…
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ARINOS (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ANNA PAULA VALE DOS REIS para: contratação de serviços de engenharia para apoio técnico especializado visado regularização e obtenção do auto de vistoria do corpo de bombeiros (avcb) das unidades e empreendimentos do ifnmg - campus arinos. Valor global contratado: R$ 32.800,00. Vigência de 01/03/2023 a 01/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS ARINOS 158438
- Local da unidadeoficial
- ARINOS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3104502
- Fornecedoroficial
- ANNA PAULA VALE DOS REISpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23392.001989/2022-21
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 32.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 32.800,00
- Assinaturaoficial
- 24/02/2023
- Publicaçãooficial
- 28/02/2023
- Vigênciaoficial
- 01/03/2023 a 01/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTUDOS E PROJETOS - INSTALAÇÕES PREDIAIS | 1 | R$ 32.800,00 | R$ 32.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 32.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 21.800,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000036 · 28/04/2023339036 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICAempenhado R$ 32.800,00 · a liquidar R$ 21.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.000,00
Faturas
- 23 · emitida 29/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 23/02/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 06/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/03/2024 A 01/03/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, § 1, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 32.800,00 · vigência até 01/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 183392
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.