Contrato federal · Contrato 04280/2022 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE TODO…

Name: Contrato 04280/2022 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou KANTRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA (CNPJ 01.436.782/0001-79) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços continuados de limpeza, asseio e conservação predial, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e ferrament…. Valor global contratado: R$ 1.858.665,44. Vigência de 01/03/2023 a 01/03/2025 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: SUPERINTENDÊNCIA DO MINISTERIO DA SAÚDE NO RIO DE JANEIRO 250031
Local da unidadeoficial: RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial: KANTRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDACNPJ 01.436.782/0001-79
Processooficial: 25001.009557/2021-60
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00010/2022
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 1.608.974,00
Valor globaloficial: R$ 1.858.665,44
Valor acumuladooficial: R$ 3.467.639,52
Assinaturaoficial: 27/02/2023
Publicaçãooficial: 01/03/2023
Vigênciaoficial: 01/03/2023 a 01/03/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONJUNTO DE BANHOCONJUNTO HIGIENE	1	R$ 20.208,34	R$ 242.500,04
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES	1	R$ 134.680,45	R$ 1.616.165,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.736.353,23
A liquidarcalculado: R$ 1.160.376,20
Liquidadocalculado: R$ 0,01
Pagocalculado: R$ 5.575.977,02

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000062 · 09/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 87.507,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.507,49
2026NE000062 · 09/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 87.507,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 87.507,49
2023NE000139 · 07/07/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 721.975,05 · a liquidar R$ 153.064,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 568.910,22
2023NE000173 · 03/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 83.314,73 · a liquidar R$ 29.396,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.917,92
2023NE000061 · 01/03/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 500.512,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 500.512,61
2023NE000062 · 01/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 63.430,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.430,59
2025NE000028 · 24/01/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 135.075,31 · a liquidar R$ 34.988,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.087,27
2025NE000023 · 24/01/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.684.000,00 · a liquidar R$ 406.243,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.277.756,25
2024NE000005 · 15/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.585.057,77 · a liquidar R$ 269.573,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.315.484,22
2024NE000030 · 22/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121.558,45 · a liquidar R$ 24.124,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 97.434,02
2025NE000055 · 14/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 153.530,35 · a liquidar R$ 1.066,69 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 152.463,66
2026NE000025 · 30/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 764.000,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 764.000,44
2026NE000042 · 06/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 161.115,92 · a liquidar R$ 67.332,18 · liquidado R$ 0,01 · pago R$ 93.783,73
2026NE000143 · 17/07/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 587.767,03 · a liquidar R$ 174.585,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 413.181,11

Faturas

959 /960 · emitida 27/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 163.907,72
924 / 925 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 166.273,66
842 /843 · emitida 03/08/2026 · Pagamento ParcialR$ 166.181,22
605 / 610 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 166.397,29
550 / 495 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 166.730,23
448 · emitida 17/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 112.915,61
370 E 371 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 164.421,31
251 E 252 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 164.138,25
139 E 140 · emitida 11/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.779,50
127 E 128 · emitida 05/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149.364,14
118 E 119 · emitida 26/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 152.793,49
28901 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 67.684,97
29013 E 29014 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154.836,62
28903 28904 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 154.931,86
28760 / 28761 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153.898,89
28648 / 28649 · emitida 04/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152.785,66
28503 28504 · emitida 11/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 151.438,28
28.239 / 28.240 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152.754,83
28303 28304 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152.436,18
28163 , 28136 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152.602,16
28018, 28015 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 152.159,04
00027740 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 192.746,28
27731, 27732 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 143.552,24
27620 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 143.866,02

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 27/02/2024
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 4280/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 02/03/2024 A 01/03/2025, DE ACORDO COM O QUE FACULTA O INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/1993. REEQUILIBRAR OS VALORES DO CONTRATO EM RAZ…
valor global após o termo: R$ 1.858.665,44 · vigência até 01/03/2025

FornecedorKANTRO SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 183558
Lido da fonte em: 16/10/2026, 07:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 16:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.