Contrato federal · Empenho 2022NE000118 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFRAESTRUTURA PREDIAL NA UNIDADE OPERACIONAL DA ANATEL NO AMAPA - U.O.10.2, CONFORME CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PROCESSO SEI: 53569.001464…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou JUNIOR ELETRICIDADE LTDA (CNPJ 07.045.038/0001-20) para: serviço de manutenção em equipamentos de infraestrutura predial na unidade operacional da anatel no amapa - u.o.10.2, conforme condições estabelecidas no processo sei: 53569.001464/2022-98.. Valor global contratado: R$ 2.201,00. Vigência de 30/12/2022 a 31/03/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- JUNIOR ELETRICIDADE LTDACNPJ 07.045.038/0001-20
- Processooficial
- 53569.001464/2022-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00042/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.201,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.201,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2022
- Publicaçãooficial
- 03/01/2023
- Vigênciaoficial
- 30/12/2022 a 31/03/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE GRUPOS DIESEL GERADOR DE EMERGÊNCIA | 1 | R$ 2.201,00 | R$ 2.201,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.201,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000118 · 29/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.201,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 74 · emitida 08/03/2023 · PagoR$ 2.201,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000118 · 30/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 53569.001464/2022-98
valor global após o termo: R$ 2.201,00 · vigência até 31/03/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 183623
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 07:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.