Contrato federal · Contrato 00014/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA OFICINA (FERRAMENTAL PARA USINAGEM – MRT 120 E 81) PARA O ARSENAL DE GUERRA DO RIO DE JANEIRO
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: aquisição de insumos para oficina (ferramental para usinagem – mrt 120 e 81) para o arsenal de guerra do rio de janeiro. Valor global contratado: R$ 6.710,98. Vigência de 03/02/2023 a 05/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 64004.002477/2022-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00013/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.710,98
- Valor globaloficial
- R$ 6.710,98
- Assinaturaoficial
- 03/02/2023
- Vigênciaoficial
- 03/02/2023 a 05/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRESA | 5 | R$ 375,00 | R$ 1.875,00 |
| FRESA | 5 | R$ 140,00 | R$ 700,00 |
| JOGO DE FERRAMENTA | 2 | R$ 54,98 | R$ 109,96 |
| JOGO DE FERRAMENTA | 3 | R$ 63,61 | R$ 190,83 |
| JOGO DE FERRAMENTA | 2 | R$ 39,14 | R$ 78,28 |
| JOGO DE FERRAMENTA | 4 | R$ 32,43 | R$ 129,72 |
| FRESA | 15 | R$ 18,98 | R$ 284,70 |
| FRESA | 5 | R$ 21,96 | R$ 109,80 |
| MANDRIL | 1 | R$ 208,81 | R$ 208,81 |
| MANDRIL | 1 | R$ 105,07 | R$ 105,07 |
| MANDRIL | 1 | R$ 208,81 | R$ 208,81 |
| MANDRIL | 1 | R$ 986,86 | R$ 986,86 |
| JOGO DE FERRAMENTA | 3 | R$ 133,49 | R$ 400,47 |
| JOGO DE FERRAMENTA | 3 | R$ 133,49 | R$ 400,47 |
| JOGO DE FERRAMENTA | 3 | R$ 70,22 | R$ 210,66 |
| JOGO DE FERRAMENTA | 3 | R$ 66,85 | R$ 200,55 |
| JOGO DE FERRAMENTA | 3 | R$ 66,85 | R$ 200,55 |
| JOGO DE FERRAMENTA | 3 | R$ 51,74 | R$ 155,22 |
| JOGO DE FERRAMENTA | 3 | R$ 51,74 | R$ 155,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.710,98
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000276 · 25/10/2022449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.030,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000422 · 14/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.616,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000441 · 14/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 64,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 183873
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.