Contrato federal · Contrato 00020/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CAMPUS TRÊS LAGOAS DO INSTITUTO FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou M. A. B LIMA & CIA LTDA (CNPJ 14.772.639/0001-08) para: contratação de serviços de preparação e fornecimento de alimentação escolar do campus três lagoas do instituto federal de mato grosso do sul. Valor global contratado: R$ 1.162.518,00. Vigência de 27/02/2023 a 27/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- M. A. B LIMA & CIA LTDACNPJ 14.772.639/0001-08
- Processooficial
- 23347.014687/2022-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00032/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.162.518,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.162.518,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 15.112.734,00
- Assinaturaoficial
- 25/02/2023
- Publicaçãooficial
- 06/03/2023
- Vigênciaoficial
- 27/02/2023 a 27/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESCONTRATAÇÃO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO MERENDA FRIA, POR MEIO DE EMPRESA ESPEC IALIZADA EM SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO PARA OPERACIONALIZAÇÃO E DESENV OLVIMENTO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDA… | 124.600 | R$ 9,33 | R$ 1.162.518,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 557.213,71
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 81.514,33
- Pagocalculado
- R$ 475.699,38
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001050 · 16/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 171.487,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 72.645,02 · pago R$ 98.842,02
- 2024NE000580 · 15/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 107.210,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.210,39
- 2023NE001421 · 22/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.869,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 8.869,31 · pago R$ 0,00
- 2024NE000176 · 04/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000334 · 26/04/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 269.646,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 269.646,97
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 26/02/2024
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 20/2023, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 27/02/2024 A 27/02/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. CONSIDERANDO A TRAMITAÇÃO/FINALIZAÇÃO DE PROCESSO PARA CONTRATAÇÃO POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO…
valor global após o termo: R$ 1.162.518,00 · vigência até 27/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 184019
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.